| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 50.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE PAULISTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 1224.78 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA DELEGACIA DE POLICIA REF. A DEZEMBRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 485.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000021 | 02/01/2006 | 1435.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000005 | 02/01/2006 | 1511.40 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000007 | 02/01/2006 | 1480.05 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000004 | 02/01/2006 | 2800.05 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000006 | 02/01/2006 | 1110.45 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 90.00 | 00003176937431 | VANDERLAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE COBRIR DESPESAS ESCOLARES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000022 | 02/01/2006 | 981.06 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 1236.30 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO PELOS VENCIMENTO DE PROFESSORES CONTRADOS DO PEJA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 80.00 | 00039679560406 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 50.00 | 00096498757434 | INACIO RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 52.00 | 01698151000128 | POUSADA E RESTAURANTE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000013 | 02/01/2006 | 1892.40 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000014 | 02/01/2006 | 1000.98 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000015 | 02/01/2006 | 851.58 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000016 | 02/01/2006 | 1982.40 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 700.00 | 07038218000184 | BARATAO DAS FRUTAS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO REF. A FRUTAS E VERDURAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000017 | 02/01/2006 | 891.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000018 | 02/01/2006 | 1542.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000019 | 02/01/2006 | 1351.35 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000020 | 02/01/2006 | 1280.40 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 100.00 | 00685085000270 | ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 112.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2006 | 383.00 | 00020527993468 | SATURNINO DE ALMEIDA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURACAO DE UM TERRENO NA RUA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2006 | 488.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2006 | 110.00 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automotores Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2006 | 132.00 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automotores Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2006 | 165.00 | 00049006002453 | GEAN CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGENS EM TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2006 | 7.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2006 | 309.28 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2006 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2006 | 1200.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000040 | 04/01/2006 | 1007.64 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000041 | 04/01/2006 | 392.01 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2006 | 32.00 | 00066021170415 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2006 | 80.00 | 00079935257304 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2006 | 80.00 | 00003401964402 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2006 | 1290.86 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST. A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2006 | 981.80 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS REF. A JANEIRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA DE ASSIST. A CRIANCA - PAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2006 | 22.00 | 00007850398483 | JOSE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IDENTIFICACAO DE LOCAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS PIPAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2006 | 160.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000050 | 06/01/2006 | 10000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONCLUSAO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO REF. A 2¦PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2006 | 95.00 | 00004536284435 | VALDEMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2006 | 418.00 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DEST. A SC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2006 | 405.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2006 | 396.27 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, VICE PREFEITO E ASSESSORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2006 | 9000.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA REF. AO PROCESSO 9990121300-4........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2006 | 568.90 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2006 | 428.42 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS REF. A DEZEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000077 | 10/01/2006 | 1000.00 | 00002323276450 | GUTEMBERG PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2006 | 300.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IRRADIACOES DE ASSUNTOS DESTA PREFEIUTA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2006 | 33.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET PARA ACESSO A ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2006 | 92.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006 - COMISSIONADOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2006 | 3063.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2006 | 59.96 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2006 | 450.00 | 00042425085491 | JOSIVAN VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MIMEOGRAFO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2006 | 30.39 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2006 | 333.19 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000076 | 10/01/2006 | 2150.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006 - CARGOS COMISSIONADOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2006 | 300.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOES AMBULATORIAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2005......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2006 | 300.00 | 00004676288409 | MARIA CELMA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG SUBSITUTA REF. AO PERIODO DE 08/11 A 08/12/2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000060 | 10/01/2006 | 2705.53 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2006 | 250.00 | 00087326337420 | FRANCISCO MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE POMBAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2006 | 120.00 | 00005018527439 | MARIA DO CARMO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E LAVAGEM DO PREDIO DO POSTO DO ST. SANHARAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 17.87 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA ZONA RURAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2006 | 50.00 | 00004926326426 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PARA ESTA PREFEITURA REF. A 17¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006 - COMISSIONADOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2006 | 29.98 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JANEIRO 2006 - COMISSIONADOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006 - COMISSIONADOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2006 | 3036.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DEST A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2006 | 132.33 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2006 | 300.00 | 00006460757488 | FABRICIANA DA SILVA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2006 | 11371.54 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2006 | 10047.84 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2006 | 1740.54 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/01/06............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2006 | 281.95 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/01/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2006 | 3104.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006 - COMISSIONADOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2006 | 14.99 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2006 | 200.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2006 | 281.50 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2006 | 290.30 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ROBSON VERAS DE ARAUJO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2006 | 1680.65 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2006 | 74.65 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2006 | 0.07 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2006 | 0.14 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2006 | 1200.00 | 00063902052449 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA PARA A SEC. DE OBRAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2006 | 1804.60 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000108 | 11/01/2006 | 3040.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2006 | 164.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA O MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2006 | 500.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2006 | 150.00 | 00004688513488 | MARIA JOSE CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REF. A 15 DIAS NO MES DE DEZEMBRO 2005.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000098 | 11/01/2006 | 2150.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000099 | 11/01/2006 | 4361.11 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000100 | 11/01/2006 | 1600.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000101 | 11/01/2006 | 435.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2006 | 459.20 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2006 | 187.00 | 00001878238477 | PEDRO COELHO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE POSTE DE ENERGIA E LIGACAO NO POSTO PSF DO ST. SANHARAO NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2006 | 1134.00 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2006 | 498.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000107 | 11/01/2006 | 960.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2006 | 220.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2006 | 277.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2006 | 172.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000121 | 11/01/2006 | 1590.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2006 | 300.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2006 | 335.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2006 | 360.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005...................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2006 | 500.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REF,. A DEZEMBRO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000109 | 11/01/2006 | 2320.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000140 | 12/01/2006 | 666.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2006 | 244.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2006 | 300.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES EM VEICULOS DA SEC. DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022005 | 0000135 | 12/01/2006 | 4000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000139 | 12/01/2006 | 542.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS QUE FAZEM A RONDA NO BANCO DO BRASIL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2006 | 390.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2006 | 90.00 | 00025159763449 | CRISTIANO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2006 | 80.00 | 00066881129491 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2006 | 634.75 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2006 | 540.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000149 | 12/01/2006 | 1068.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000150 | 12/01/2006 | 613.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2006 | 2553.63 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2006 | 1754.90 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2006 | 1078.50 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000138 | 12/01/2006 | 547.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2006 | 400.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000133 | 12/01/2006 | 4000.15 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA CESTAS BASICAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2006 | 3627.30 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2006 | 3020.00 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2006 | 460.00 | 00047510285453 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DEST, A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2006 | 390.00 | 00002891861450 | GEOVA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM MOTOR DE ABASTECIMENTO DAS PRACAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000155 | 13/01/2006 | 803.50 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST, A SEC DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2006 | 100.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS OXIGENIO DEST. A SEC DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000160 | 13/01/2006 | 3299.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST A SEC DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2006 | 12.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/01/2006 | 7680.00 | 04570779000131 | RECOL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/01/2006 | 300.00 | 00096498749415 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS REF. A JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/01/2006 | 500.00 | 00075375567415 | CLAUDIO ROGERIO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 40 COLETORES DE LIXO PARA ESTA PREFEITURA REF. A 2¦ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2006 | 546.07 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2006 | 300.00 | 00006676435403 | FRANCINILDO CHAVIER ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2006 | 162.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2006 | 561.93 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DEST, A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2006 | 10.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2006 | 13.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2006 | 315.61 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2006 | 499.50 | 02949141000261 | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2005....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2006 | 128.30 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2006 | 253.00 | 08798779000225 | FACULDADE CIENCIAS CONTABEIS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2006 | 121.70 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2006 | 280.50 | 08798779000497 | FACULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2006 | 480.68 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2006 | 1300.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO COLEGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO DE PENHORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2006 | 220.00 | 00004661711459 | MABEL DE SOUSA ADONIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2006 | 300.00 | 00006498235403 | ALVINO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE SUBSTITUTO REF. A JANEIRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2006 | 2000.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO DE PENHORA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2006 | 160.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2006 | 34.44 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0000182 | 19/01/2006 | 1280.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPRESSOR TWISTER DEST. A SE.C DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2006 | 4980.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DESTINADO A SEC.DE FINANCAS REF.A JANEIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2006 | 50.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAOREF.A JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DESTINADO AO SETOR DE PLANEJAMENTO REF.A JANEIRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO REF.A JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA REF.A JANEIRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2006 | 80.00 | 00087326337420 | FRANCISCO MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM 01 VIAGEM DO DISTRITO DE MIMOSO PARA ESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00006198370470 | RUBAM DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA ESCOLA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2006 | 1000.00 | 08799173001529 | PAROQUIA DE SAO JOSE | PAGAMENTO DE TAXA PARA INSCRIRURA DO PREDIO DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL, ONDE FUNCIONARA A BIBLIOTECA PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2006 | 50.00 | 00006899403439 | PEDRO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2006 | 78.00 | 00007656488499 | MICHELLE SUSANE MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DESTINADO A SEC. DE SAUDE REF.A JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2006 | 2100.00 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2006 | 212.70 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL REF.A JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2006 | 105.46 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/01/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2006 | 651.06 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/01/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000186 | 20/01/2006 | 4500.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONCLUSAO DO MATADOURO MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO REF. A 3¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2006 | 7200.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A JANEIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2006 | 574.29 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DEOBRAS E URBANISMO REF. A JANEIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2006 | 930.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA LOS PANDAS NA COMEMORACAO DO 1§ ANIVERSARIO DA REABERTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2006 | 930.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL COM A BANDA LOS PANDAS NA COMEMORACAO DA COMPRA DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2006 | 300.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORES DO GRUPO DE LAZER DO IDOSO NA SEDE DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2006 | 50.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2006 | 300.00 | 00002404566458 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NO FORUM MUNICIPAL REF. A JANEIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2006 | 50.00 | 00044275960459 | ZILBAM ALVES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA COMPONENTES DA BANDA LOS PANDAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2006 | 450.00 | 00005122523436 | MINERVINA FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE SERVIDORA NA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2006 | 300.00 | 00004360304463 | ANAIZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2006 | 95.00 | 01138050000100 | ESCOLA DE ENFERMAGEM MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2005..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2006 | 1500.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA REF. A JANEIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2006 | 90.00 | 00006452629433 | ANGELO CANDIDO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2006 | 80.00 | 00004354132443 | IVANILDO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2006 | 80.00 | 00040827151420 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2006 | 185.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS DA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2006 | 148.06 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automotores Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2006 | 225.00 | 10754828000199 | Copauto - Comercio Patoense de Automotores Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2006 | 415.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2006 | 280.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2006 | 400.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF.A JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2006 | 280.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2006 | 415.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS NAS PAREDES DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2006 | 280.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURAS NAS PAREDES DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2006 | 0.64 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2006 | 196.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2006 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2006 | 87.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2006 | 521.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2006 | 10328.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOE ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000232 | 24/01/2006 | 147.60 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000233 | 24/01/2006 | 916.62 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2006 | 804.80 | 24503690000160 | ARMAZEM DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVICOS DE MANUTENCAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2006 | 388.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2006 | 400.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2006 | 437.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2006 | 845.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2006 | 34755.99 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2006 | 1119.80 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2006 | 345.00 | 09151523000103 | O VAREJAO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DEST. A ATIVIDADES DESPORTIVAS NO MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2006 | 2900.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2006 | 106.35 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2006 | 352.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DA TARIFA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NESTA DATA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2006 | 39378.60 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANDO VARANDAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2006 | 8100.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. A JANEIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2006 | 1176.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA E BIOQUIMICA DESTA REPARTICAO REF.A JANEIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2006 | 19368.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANDO VARANDAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF REF. A INCENTIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO INCENTIVO REF. AO MES DE JANEIRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2006 | 240.00 | 00070378894404 | ADAMASTOR DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E REF. PAS.MOLH.,M.BURRO E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2006 | 7000.00 | 04318207000160 | PHD CONST. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE PASSAGENS MOLHADAS NOS STS. MALHADA DA PEDRA E ALMAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2006 | 300.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANCA NO CLUBE MUNICIPAL JUNTO A SEC DE ACAO SOCIAL REF. A JANEIRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2006 | 300.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PAIF - CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2006 | 300.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DE CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA REF. A JANEIRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000259 | 25/01/2006 | 1280.80 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2006 | 90.00 | 00097722740430 | GERALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTO PARA O PROG. PEVA REF A JANEIRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2006 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. A JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2006 | 160.00 | 00066021456491 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DESTA.MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2006 | 59.50 | 09152919000175 | EBENEZER CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N§ 001124 EM ANEXO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2006 | 75.00 | 00007755871410 | JOSE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2006 | 75.00 | 00007151252498 | JORDAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2006 | 90.00 | 00033919720415 | FRANCISCO PEREIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2006 | 1200.00 | 00000964672405 | ZAIGE DANTAS DE A. SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2006 | 180.00 | 00031278701400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART IMPOSTA AO CREA A ESTA PREFEITURA PELA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2006 | 600.00 | 01399951000148 | ART PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA DE BRONZE DESTINADA A INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COLEGIO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2006 | 30000.00 | 08799173001529 | PAROQUIA DE SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PELA COMPRA DO ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COLEGIO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2006 | 10000.00 | 08799173001529 | PAROQUIA DE SAO JOSE | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PELA COMPRA DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2006 | 90.00 | 00005984293447 | DERINALDA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2006 | 80.00 | 00007383882466 | JORGE COELHO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2006 | 195.88 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000283 | 27/01/2006 | 500.31 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000284 | 27/01/2006 | 2228.46 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000285 | 27/01/2006 | 1670.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2006 | 90.00 | 00033093193850 | DENILDO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART IMPOSTA AO CREA A ESTA PREFEITURA PELA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART PARA CONSTRUCAO DE PRACA NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2006 | 20220.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2006 | 1063.50 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SALARIO FAMILIA DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2006 | 1578.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST AO CEMITERIO PUBLICO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2006 | 574.03 | 04358477000102 | ACO BOM PRECO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DEST. A SERVICOS DE REFORMA NO CEMITERIO PUBLICO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2006 | 90.00 | 00013429717876 | VALDEZ COELHO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2006 | 3600.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2006 | 170.16 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2006 | 76.35 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 30/01/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2006 | 471.36 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 30/01/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2006 | 158.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2006 | 14.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2006 | 16.72 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE NA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2006 | 504.20 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2006 | 10960.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENICMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2006 | 1535.00 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2006 | 300.00 | 00004688513488 | MARIA JOSE CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DOS AGENTES DE SAUDE REF. A JANEIRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2006 | 90.00 | 00006696577432 | JOAO ITALIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REF A JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO DESTACAMENTO POLICIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2006 | 29.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2006 | 485.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2006 | 5510.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2006 | 297.78 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIO FAMILIA DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2006 | 309.28 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2005................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2006 | 27.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REF. A JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2006 | 550.00 | 00042521262404 | RONALDO JOSE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA SENDO A 1¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2006 | 500.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE F. DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000318 | 30/01/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE DEZEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2006 | 31.84 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NA ZONA RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2006 | 300.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO REF. A JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2006 | 83.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A ESCOLA PAROQUIAL C.A. QUEIROGA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2006 | 20439.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2006 | 1276.20 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2006 | 127.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2006 | 890.00 | 03565841000134 | PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO E DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2006 | 300.00 | 00044276567491 | EULINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012005 | 0000328 | 31/01/2006 | 2150.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2006 | 2250.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2006 | 300.00 | 00007864102484 | MARINA SERGINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000331 | 31/01/2006 | 105.50 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000332 | 31/01/2006 | 425.80 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2006 | 10.72 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2006 | 300.00 | 00045779597472 | MARIA CUSTODIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST.,REF,REC. DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2006 | 9215.68 | 04318207000160 | PHD CONST. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2006 | 300.00 | 00020454899491 | JOAO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GARI SUBSTITUTO REF. A JANEIRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2006 | 900.00 | 10745255000137 | ALPA ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE LUMINARIA DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO N. S¦ ROSARIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2006 | 22.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO USO DE INTERNET, DESCONTADO EM CONTA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2006 | 1180.68 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2006 | 540.70 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC.D E SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2006 | 1125.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2006 | 165.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2006 | 142.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2006 | 349.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO MOTOR QUE ENCHE O CAMINHAO PIPA LOTADO NESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2006 | 350.00 | 00005249629440 | GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2006 | 0.15 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2006 | 241.80 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2006 | 300.00 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA DO ST.ANDRE REF. AO MES DE JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2006 | 300.00 | 00063239337487 | ANTONIO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA OTACILIO TOME REF. A JANEIRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2006 | 1625.00 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2006 | 60.00 | 00004274430405 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS CONTABEIS PRA PREFEITURA DE PAULISTA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2006 | 55.00 | 00001025613465 | DALVACLEIDE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DA MATERNIADE YAYA QUEIROGA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2006 | 90.00 | 00079737641434 | JOSE SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO TRANSPORTANDO AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE IPUEIRA REF. A JANEIRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000357 | 06/02/2006 | 252.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000358 | 06/02/2006 | 545.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2006 | 300.00 | 00000841319421 | JOSE RIBEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO REF. A JANEIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000356 | 06/02/2006 | 4500.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONMCLUSAO DOMATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO REF. A 4¦PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2006 | 11.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2006 | 11.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2006 | 240.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO NA CONFECCAO DE MOLA E 02 ABRACADEIRAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2006 | 10.38 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS FNS REFERENTE AO CONVENIO 1197/2002....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2006 | 285.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000537............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2006 | 500.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 01 PROJETO DE ENGENHARIA DA RUA DO COLEGIO PROF¦ MARGARIDA MEDEIROS E RUAS DO DISTRITO DE MIMOSO NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2006 | 600.00 | 00056914679487 | GERUSA LUCIA GONCALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ESPORTE E LAZER,CONSTRUCAO DE PRACAS E IMPLANTACAO DE PROGRAMAS PARA ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2006 | 6.65 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2006 | 817.00 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2006 | 1000.00 | 00006198370470 | RUBAM DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA RECUPERACAO DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO E PEDRO M.DE MEDEIROS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2006 | 407.41 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2006 | 768.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2006 | 3250.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2006 | 2000.00 | 04318207000160 | PHD CONST. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA NESTE MUNICIPIO REF. A 1¦PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000386 | 10/02/2006 | 2376.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2006 | 3966.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2006 | 74.95 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000407 | 10/02/2006 | 1469.10 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO PICKUP STRADA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2006 | 33.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET DE ACESSO DE INTERNET DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IRRADIACOES DE MATERIAS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2006 | 110.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012005 | 0000394 | 10/02/2006 | 1000.00 | 00002323276450 | GUTEMBERG PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSOR JURIDICO PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JANEIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2006 | 477.03 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2006 | 300.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIEMTE DEST. A SEC. DE FINANCAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000408 | 10/02/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIDADE DE PREFEITURA REF. A JANEIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2006 | 288.04 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000387 | 10/02/2006 | 1963.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000388 | 10/02/2006 | 1765.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2006 | 200.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2006 | 100.00 | 00005012917413 | RAMIRO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE TRACAO ANIMAL NO ABASTECIMENTO DO POSTO MEDICO DO ST. ACENTO DA PEDRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS AO IBAMA REF. A 18¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000396 | 10/02/2006 | 6660.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2006 | 1000.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000398 | 10/02/2006 | 1501.51 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UM HOSPITAL MATERNIDADE REF. AO PERIODO DE 01/01 A 01/02/06...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000389 | 10/02/2006 | 1551.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000390 | 10/02/2006 | 1947.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000391 | 10/02/2006 | 1303.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2006 | 400.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00063902052449 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA REF. A FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000406 | 10/02/2006 | 1782.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2006 | 80.00 | 00003153556466 | JOSE ADENILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2006 | 90.00 | 00006570892495 | MARIA ZILNETE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA O BLOCO TO NEM AI DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2006 | 50.00 | 00042035490430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2006 | 175.09 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2006 | 237.54 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/02/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2006 | 1466.43 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/02/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2006 | 11513.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO NESTA DATA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2006 | 14069.40 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO NESTA DATA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2006 | 3113.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2006 | 1686.01 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2006 | 19.51 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL DOS MUNICIPIOS NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2006 | 6666.65 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS CARGOSCOMISSIONADOS REF. AO MES DE JANEIRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2006 | 959.40 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE JANEIRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2006 | 925.50 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2006 | 700.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2006 | 2017.65 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2006 | 952.59 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 01/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000437 | 13/02/2006 | 4018.03 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONCLUSAO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO REF. A 5¦PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000441 | 13/02/2006 | 575.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (MOTORISTAS E VIGILANTES).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2006 | 600.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000443 | 13/02/2006 | 241.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000444 | 13/02/2006 | 1065.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (EQUIPE DO PSF)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2006 | 510.87 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 01/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2006 | 800.35 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 01/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2006 | 232.19 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 01/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2006 | 751.50 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2006 | 272.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2006 | 2232.25 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000454 | 13/02/2006 | 421.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DO PEVA).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2006 | 340.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000428 | 13/02/2006 | 663.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2006 | 9000.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CAUSAS TRABALHISTAS DESCONTADO EM CONTA DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000438 | 13/02/2006 | 384.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000439 | 13/02/2006 | 531.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS DA RONDA BANCARIA NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2006 | 300.00 | 00000006975402 | MARTA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JANEIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2006 | 85.00 | 00007099800434 | JOEL ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA O DISTRITO DE IPUEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2006 | 1165.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PARA O MICRO ONIBUS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2006 | 480.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2006 | 769.86 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SEC EDUCACAO REF. AO MES DE JANEIRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000440 | 13/02/2006 | 339.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM PLANEJAMENTO DE AULAS PARA 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2006 | 630.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2006 | 235.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2006 | 198.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO MARQUES NETO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2006 | 178.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2006 | 400.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO DESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2006 | 1000.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 629 CARTEIRAS ESCOLARES E 10 BIROES JUNTAMENTE COM SOLDAGENS REF.A 1¦ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000474 | 14/02/2006 | 1030.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2006 | 3708.90 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS (PROFESSORES) REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2006 | 323.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2006 | 595.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2006 | 375.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF DA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2006 | 2800.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS DE RUAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2006 | 840.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000476 | 14/02/2006 | 2624.11 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2006 | 1089.50 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES FEITOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2006 | 300.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOES AMBULATORIAIS JUNTO A SEC. DE SAUDE REF A JANEIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000479 | 14/02/2006 | 1210.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000480 | 14/02/2006 | 1760.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2006 | 850.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2006 | 300.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2006 | 321.75 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA REPARTICAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2006 | 678.60 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000485 | 14/02/2006 | 2045.24 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2006 | 190.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2006 | 970.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000473 | 14/02/2006 | 1820.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2006 | 0.69 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2006 | 80.00 | 00026360500434 | LINDALCY ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2006 | 270.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2006 | 286.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2006 | 3007.00 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2006 | 80.00 | 00040827151420 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000489 | 15/02/2006 | 3850.15 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2006 | 721.54 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2006 | 120.00 | 00001106021452 | JAILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E APONTAMENTO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2006 | 827.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2006 | 12.75 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2006 | 483.28 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2006 | 339.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2006 | 33.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2006 | 323.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2006 | 120.00 | 00049006002453 | GEAN CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGENS DAS RODAS DO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2006 | 1381.40 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST., A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2006 | 2700.00 | 07272258000196 | T.W.A. SERVICOS LTDA RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS RECAPIADOS PARA O TRATOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2006 | 7200.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2006 | 574.29 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2006 | 280.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2006 | 400.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA SEC., DE OBRAS E URBANISMO REF. A FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2006 | 280.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NAS RUAS BELARMINODE FRANCA, VICENTE DE FRANCA, JOAO INACIO E OTACILIO TOME NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2006 | 415.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NAS RUAS BELARMINO DE FRANCA, VICENTE DE FRANCA, JOAO INACIO E OTACILIO TOME NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/02/2006 | 101.20 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/02/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/02/2006 | 624.75 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/02/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/02/2006 | 36.64 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2006 | 1200.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2006 | 85.08 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A FEVEREIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2006 | 415.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PINTURA E RECUPERACAO DO PREDIO DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET REF. A FEVEREIRO 2006 DA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2006 | 300.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUCOES E ORIENTACOES A CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2006 | 300.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUCOES DE DANCA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A FEVEREIRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2006 | 300.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUCOES DE ARTE MARCIAL JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A FEVEREIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2006 | 300.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DO GRUPO DE LAZER SOCIAL DO IDOSO REF. A FEVEREIRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/02/2006 | 1200.15 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2006 | 280.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET REF. A FEVEREIRO 2006 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET REF. A FEVEREIRO 2006 DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2006 | 2250.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF. A SETEMBRO 2005...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2006 | 318.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET REF. A FEVEREIRO 2006 DA SEC. DE FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/02/2006 | 1520.00 | 09205840000165 | CARTORIO FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CARTORARIOS PARA ESTA PREFEITURAEM ESCRITURAS E REGISTROS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2006 | 50.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REF. A FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2006 | 6.65 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO DESTACAMENTO POLICIAL REF. A JANEIRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2006 | 309.28 | 00003843186499 | HILDER WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA REF.A DEZEMBRO E 13§SALARIO 2005.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET REF. A FEVEREIRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET REF. A FEVEREIRO 2006 DA SEC. DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000504 | 20/02/2006 | 117.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/02/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/02/2006 | 40.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/02/2006 | 40.00 | 00006676435403 | FRANCINILDO CHAVIER ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TORNO DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2006 | 378.76 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET REF. A FEVEREIRO 2006 DA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2006 | 2400.00 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2006 | 212.70 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SEC DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTO DESTINADA A CONDUCAO DE AGENTES DO PEVA REF. A FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTO PARA CONDUCAO DE AGENTES DO PROG. PEVA REF. A FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO REF. A FEVEREIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2006 | 320.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PERIGRINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2006 | 584.75 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2006 | 211.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000548 | 21/02/2006 | 1216.76 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000549 | 21/02/2006 | 258.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2006 | 420.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2006 | 529.60 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2006 | 258.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/02/2006 | 300.00 | 00007371864450 | RITA DE CASSIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG SUBSTITUTO REF. A 19/01 A 19/02/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2006 | 1542.85 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO E PEDRO MARQUES DE MEDEIROS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2006 | 179.77 | 00095412026168 | MARCIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/02 A 21/02/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2006 | 665.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2006 | 2083.89 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2006 | 300.00 | 00000870695479 | NALDETE COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ASG SUBSTITUTA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 21/02/2006 | 400.00 | 00009845046487 | IVANY ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGM PARA COMPONETES DA BANDA PAGODAO SA EM VIRTUDE DA APRESENTACAO NA INAUGURACAO DA ESTRADA PB 293 RECUPERADA........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 21/02/2006 | 315.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/02/2006 | 1207.08 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2006 | 1818.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2006 | 162.00 | 00585424000165 | Rio Vale Automotores Ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2006 | 7974.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2006 | 0.71 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2006 | 50.00 | 00005807278402 | LIGIA TACIANE DOS SANTOS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2006 | 50.00 | 00063902010444 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2006 | 60.00 | 00042035490430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2006 | 90.00 | 00005015714424 | DIONETE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2006 | 35132.05 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2006 | 1082.12 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2006 | 6.65 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2006 | 205.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2006 | 50.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REF. A JANEIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2006 | 106.35 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2006 | 2900.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2006 | 1338.09 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2006 | 75.00 | 00011051108420 | ERMIRO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS PORTAS DE MADEIRA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2006 | 40.00 | 00050358847400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2006 | 90.00 | 00047510641420 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2006 | 246.56 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHOES, TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2006 | 77.85 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR BRITANIA DESTINADO A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2006 | 980.00 | 08957441000350 | COMAG - COM. DE AMQ. AGRIC. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AOS TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2006 | 95.00 | 00006652479400 | AUZENI LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2006 | 99.45 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E TOALHAS DESTINADOS A SERVICOS NA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS REF. A FEVEREIRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2006 | 250.00 | 08957441000350 | COMAG - COM. DE AMQ. AGRIC. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2006 | 20220.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2006 | 1063.50 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2006 | 1350.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO TIPO SUBSTITUICOES E REPAROS DE PECAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2006 | 1835.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS PARA A RETROESCAVADEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/02/2006 | 60.12 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 24/02/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2006 | 371.17 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 24/02/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2006 | 3104.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2006 | 14.99 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2006 | 3600.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2006 | 191.43 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2006 | 60.00 | 00026240165468 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DO BANCO DE UM TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2006 | 1465.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO, VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000624 | 24/02/2006 | 1534.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2006 | 500.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DEO FISCAL DE TRIBUTOS REF, A FEVEREIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2006 | 575.00 | 00042521262404 | RONALDO JOSE MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO ENTRE A PREFEITURA DOS DIREITOS TRABALHISTAS REF. A 2¦ E ULTIMA PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2006 | 59.96 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REF. A FEVEREIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2006 | 617.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG NESTA DATA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2006 | 5510.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2006 | 297.78 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2006 | 19.20 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2006 | 74.95 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2006 | 3966.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2006 | 20439.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2006 | 1276.20 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COLEGIO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2006 | 10000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL DO PREDIO DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF. A 2¦ PARCELA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2006 | 800.00 | 00047510145449 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO PELO CONSERTO DE 200 CARTEIRAS ESCOLARES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2006 | 29.98 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2006 | 8400.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REF. A FEVEREIRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2006 | 19368.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANDO VARANDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INCENTIVO DO PESSOAL DO PSF REF.A FEVEREIRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2006 | 1176.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INCENTIVO DE DENTISTA E BIOQUIMICA REF. A FEVEREIRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2006 | 39378.60 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANDO VARANDAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2006 | 10960.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2006 | 525.47 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA NA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA REF. A FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2006 | 279.25 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE A LICENCA PREVIA PARA ATERRO SANITARIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2006 | 1800.40 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSAO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000634 | 01/03/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE JANEIRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2006 | 300.00 | 00044276567491 | EULINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2006 | 1500.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2006 | 42.54 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR CONTRATADO NA SEC. DE EDUCACAO REF, A FEVEREIRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2006 | 300.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO REF. A FEVEREIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2006 | 237.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA ESCOLA M. CANDIDO DE A. QUEIROGA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2006 | 2111.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2006 | 97.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DO PROJETO AGUA ESCOLA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006 - REF. AO INCENTIVO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2006 | 80.00 | 00007099800434 | JOEL ARAUJO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DO ST. SACO VELHO PARA A SEDE DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2006 | 80.00 | 00006122541435 | JOAO RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA BLOCO CARNAVALESCO KNATIVA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2006 | 80.00 | 00089361342487 | ERISVALDO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA BLOCO SO DA NOS DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 03/03/2006 | 590.00 | 00003285018402 | ALEXANDRE TIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO EQUIPAMENTO DE DESALINAZACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE IPUEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 03/03/2006 | 399.50 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC,DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | CONST/REC/ E AMPLIACAO POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 03/03/2006 | 500.00 | 00047509856434 | VALDELICIO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE POSTO MEDICO NO ST. ALMAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/03/2006 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 03/03/2006 | 14.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO PSF 3 DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 03/03/2006 | 14.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PSF 3 DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/03/2006 | 35.94 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO ACENTO DA PEDRA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/03/2006 | 94.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2006 | 86.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 03/03/2006 | 30.51 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/03/2006 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/03/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 04/03/2006 | 1769.00 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2006 | 2319.43 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRECOTORIO DESCONTADO EM CONTA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2006 | 398.52 | 00003860432486 | EDINETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/02/2006 A 06/03/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2006 | 300.00 | 00005408118401 | OTACIANA SOARES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/02 A 06/03/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2006 | 200.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO ONIBUS PARA A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2006 | 60.00 | 00002504153481 | CLEVERLAND FERNI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO EM VERANEIO PARA A CIDADE DE PATOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2006 | 398.52 | 00004789109402 | JESSE JAMES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULLTURA NO PERIODO DE 06/02/2006 A 06/03/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2006 | 120.00 | 00001977543413 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO DIAS TRABALHADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA ESCOLA ST. CACHOEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2006 | 160.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2006 | 1223.70 | 02670493000100 | INST.DE PREV.PROPRIA DE PAULISTA - INPEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO E SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO REF. A 34¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/03/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF A FEVEREIRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000674 | 07/03/2006 | 2297.22 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2006 | 60.00 | 00007118580473 | GILVAN ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE GRUPOS ESCOLARES DO ST. CACHOEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/03/2006 | 323.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOS E FORNECIMENTO DE MOLDURAS PARA GALERIA DE PREFEITOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/03/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2006 | 6.35 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/03/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE REF. A FEVEREIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2006 | 10.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/03/2006 | 900.00 | 00040827089449 | MARIA VERONICA SILVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTA CIDADE REF. A 1¦ PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2006 | 300.00 | 00066546427400 | AIRTON DANTAS MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE FAMILIAS CADASTRADAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000682 | 08/03/2006 | 295.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2006 | 2187.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2006 | 5100.00 | 41214230000130 | SERMETAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AO SETOR DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2006 | 398.52 | 00003090738473 | FRANCISCA HILDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2006 | 1280.18 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2006 | 13.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/03/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000683 | 09/03/2006 | 1045.75 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/03/2006 | 1650.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX 890 DESTINADA A SEC. DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2006 | 204.04 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/03/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2006 | 1259.58 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/03/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2006 | 11626.75 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2006 | 11740.86 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2006 | 70.00 | 00007485372440 | DIEGO SOARES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2006 | 6341.40 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2006 | 157.39 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/03/2006 | 913.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE FEVEREIRO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/03/2006 | 879.88 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS CONTRATADOS REF. AO MES DE FEVEREIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00063902052449 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 CAMINHAO CACAMBA PARA A SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. A MARCO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2006 | 90.00 | 00007213880438 | DINETE GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2006 | 80.00 | 00006238349441 | JOSE FERREIRA CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE BENS MOVEIS E DO IMOVEL PERTENCENTE A PAROQUIA DE SAO JOSE - PAULISTA/PB, DIOCESE DE CAJAZEIRAS, OS QUAIS SAO UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2006 | 271.81 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 02/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2006 | 480.61 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE VIGILANTES AMBIENTAIS REF. AO MES DE FEVEREIRO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2006 | 760.07 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE RECEITA REF. A 19¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2006 | 437.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000733 | 10/03/2006 | 162.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0000734 | 10/03/2006 | 1849.55 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2006 | 110.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2006 | 33.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ACESSO A ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/03/2006 | 253.08 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2006 | 470.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2006 | 9000.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA REF. AO PROCESSO N§ 00719990121300-4 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA SILVA E OUTROS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000721 | 10/03/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2006 | 1251.55 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/03/2006 | 728.68 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 02/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2006 | 679.47 | 00001043508490 | JACSANDRA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/02 A 06/03/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2006 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M. CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005447316464 | EDINETE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/02 A 06/03/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E SOLDAGENS DE BIROS E CARTEIRAS ESCOLARES REF. A 2¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2006 | 700.00 | 00006198370470 | RUBAM DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E PINTURA DAS ESCOLAS JOSE JERONIMO NETO E PEDRO M DE MEDEIROS NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2006 | 600.00 | 00047510145449 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2006 | 7094.72 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF.A FEVEREIRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2006 | 185.15 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF.A FEVEREIRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2006 | 2502.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/03/2006 | 175.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DEST. A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000743 | 13/03/2006 | 6613.44 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2006 | 2812.35 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2006 | 700.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000737 | 13/03/2006 | 2800.05 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2006 | 300.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE REF. A FEVEREIRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2006 | 398.52 | 00003760581455 | NALBA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 10/02 A 10/03/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2006 | 2225.52 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000753 | 13/03/2006 | 1501.47 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000754 | 13/03/2006 | 1300.20 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2006 | 1000.00 | 00002323276450 | GUTEMBERG PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS DESTA PREFEITURA REF.A FEVEREIRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000749 | 13/03/2006 | 1683.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000750 | 13/03/2006 | 1476.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IRRADIACOES E VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA REF.A FEVEREIRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000748 | 13/03/2006 | 792.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000751 | 13/03/2006 | 1353.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000752 | 13/03/2006 | 1287.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000755 | 13/03/2006 | 1452.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2006 | 1689.68 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2006 | 300.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DO CLUBE DE DANCA REF. A MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2006 | 300.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DE CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA REF. A MARCO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2006 | 300.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS REF. A MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2006 | 300.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO REF. A FEVEREIRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/03/2006 | 664.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2006 | 4.25 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2006 | 6.65 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000765 | 14/03/2006 | 5760.00 | 00044275749472 | Eron Gadelha de Sousa | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2006 | 329.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000772 | 14/03/2006 | 29715.00 | 00035086270472 | Francisco Alves Neto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2006 | 95.00 | 00006655658446 | NICACIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2006 | 30.00 | 00034410082191 | MARIA HELENA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2006 | 90.00 | 00039676765449 | DAMIAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000766 | 14/03/2006 | 1423.72 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2006 | 300.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMACOES AMBULATORIAIS REF. A MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000768 | 14/03/2006 | 2610.35 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/03/2006 | 1030.00 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000779 | 15/03/2006 | 1739.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0000782 | 15/03/2006 | 2526.55 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2006 | 410.00 | 00075375567415 | CLAUDIO ROGERIO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO DE FERRO DEST. A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2006 | 60.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE DE SITE DE PROPAGANDA DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0000775 | 15/03/2006 | 692.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000776 | 15/03/2006 | 1254.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0000780 | 15/03/2006 | 1650.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2006 | 507.65 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000777 | 15/03/2006 | 1280.80 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL ROBSON ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0000778 | 15/03/2006 | 2298.00 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2006 | 240.74 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2006 | 509.71 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2006 | 345.47 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2006 | 120.00 | 00071951970420 | IZOLINO NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. MIMOSO DE BAIXO PARA O DISTRITO DE MIMOSO EM VEICULO TIPO MOTO REF. A FEVEREIRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2006 | 297.67 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2006 | 604.30 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2006 | 800.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2006 | 250.00 | 10852945000195 | SDC INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COLETE DESTINADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2006 | 250.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2006 | 280.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2006 | 280.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2006 | 400.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA SEC. DE OBRAS REF. AO MES DE MARCO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2006 | 90.00 | 00005129171403 | FRANCISCO TOME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2006 | 280.00 | 00002891861450 | GEOVA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAGEM DE UM MOTOR DE 7.5 CV DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ST. ANDRE NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2006 | 41.66 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2006 | 691.76 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/03/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2006 | 112.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/03/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2006 | 415.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE BANHEIROS DO PREDIO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2006 | 1200.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AS PROFESSORAS CONTRATADAS REF. AO MES DE MARCO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2006 | 85.08 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AS PROFESSORAS CONTRATADAS REF. AO MES DE MARCO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS NESTE MES........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2006 | 120.00 | 00005012917413 | RAMIRO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA PARA ABASTECIMENTO NO POSTO MEDICO DO ST. ASSENTO DA PEDRA REF. A MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO REF. A MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2006 | 280.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2006 | 2400.00 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE MARCO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2006 | 212.70 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REF. AO MES DE MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2006 | 280.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS VIGOLVINO CALIXTO, BELARMINO DE FRANCA E RAIMUNDO B. DE ALMEIDA NESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2006 | 415.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS VIGOLVINO CALIXTO, BELARMINO DE FRANCA E RAIMUNDO B. DE ALMEIDA NESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2006 | 1680.00 | 00093115490453 | UMBELINA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2006 | 405.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2006 | 7.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2006 | 38.58 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO DESTACAMENTO POLICIAL REF. AO MES DE MARCO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2006 | 285.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2006 | 687.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2006 | 238.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2006 | 195.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2006 | 194.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000848 | 21/03/2006 | 1080.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/03/2006 | 384.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2006 | 2030.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS VIGOLVINO CALIXTO, BELARMINO DANTAS DE FRANCA E RAIMUNDO BARBOSA ALMEIDA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0000828 | 21/03/2006 | 957.80 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0000831 | 21/03/2006 | 1720.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2006 | 335.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2006 | 490.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE YAYA QUEIROGA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2006 | 680.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000841 | 21/03/2006 | 1856.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0000842 | 21/03/2006 | 514.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2006 | 687.25 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2006 | 550.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2006 | 0.49 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2006 | 168.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2006 | 185.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/03/2006 | 2636.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2006 | 7607.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E ILUMINACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2006 | 1846.05 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2006 | 150.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/03/2006 | 7200.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006 - CONTRATADOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2006 | 574.29 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006 - CONTRATADOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2006 | 590.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2006 | 3016.80 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2006 | 1200.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2006 | 146.50 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESCOLA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. A MARCO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2006 | 13.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2006 | 50.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO PARA ESTA PREFEITURA REF. A MARCO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. A MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2006 | 300.00 | 00006498468858 | JOAO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE SUBSTITUTO REF. AO PERIODO DE 22/02/2006 A 22/03/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2006 | 2300.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2006 | 700.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/03/2006 | 95.00 | 00006339589480 | JOSE ARCANJO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/03/2006 | 90.00 | 00008113857443 | EVA GUEDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/03/2006 | 85.00 | 00006655120403 | EXPEDITO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/03/2006 | 195.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/03/2006 | 70.00 | 00004253812422 | MARIA DO SOCORRO GUEDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/03/2006 | 90.00 | 00004561291466 | MARIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/03/2006 | 90.00 | 00080521053404 | MARLENE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/03/2006 | 280.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/03/2006 | 960.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/03/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2006 | 95.00 | 00049006002453 | GEAN CARLOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2006 | 50.00 | 00063238268449 | FLEURIZA SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/03/2006 | 60.00 | 00001209865408 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/03/2006 | 90.00 | 00002020511452 | OLIVALDO FERREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/03/2006 | 350.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NESTE MES DE MARCO NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2006 | 73.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2006 | 121.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2006 | 101.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2006 | 540.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2006 | 29.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2006 | 130.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2006 | 2664.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 24 VENTILADORES TURBO DE PAREDE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2006 | 312.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE A. QUEIROGA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000889 | 27/03/2006 | 527.31 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONCLUSAO DO MATADOURO NESTE MUNICIPIO REF. A 6¦PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2006 | 200.00 | 00012393436472 | AMBROSIO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE APARECIDA-PB PARA O ST. PAXICU NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/03/2006 | 90.00 | 00097735221487 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROG. CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2006 | 35577.75 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSSORES DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2006 | 1024.59 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2006 | 11.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/03/2006 | 215.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DA TARIFA DA FOPAG NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072005 | 0000893 | 28/03/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/03/2006 | 1289.85 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/03/2006 | 535.16 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/03/2006 | 2900.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2006 | 106.35 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS REF. AO MES DE MARCO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2006 | 398.52 | 00003860432486 | EDINETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2006 | 160.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2006 | 3600.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2006 | 191.43 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2006 | 374.98 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2006 | 60.74 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2006 | 20220.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2006 | 1084.77 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2006 | 20439.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2006 | 1297.47 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COLEGIO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2006 | 10000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO PREDIO DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF.A 3¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2006 | 60.00 | 00066021154487 | SULINALDO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JERONIMO NETO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2006 | 7533.08 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2006 | 185.15 | 00004236003465 | GEANDIA CAVALCANTE MENDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2006 | 290.76 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO REF. AO MES DE MARCO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2006 | 500.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO F. DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS REF. A MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2006 | 912.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REF. AO PARCELAMENTO COM ESTA EMPRESA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2006 | 485.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2006 | 5460.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2006 | 297.78 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2006 | 11.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2006 | 80.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A SERVICO DESTE MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2006 | 37.08 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2006 | 466.05 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2006 | 10960.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2006 | 525.47 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MARCO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2006 | 1176.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO DENTISTA E BIOQUIMICA REF. A MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2006 | 39378.60 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANDO VARANDAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2006 | 19368.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANDO VARANDAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DOS FUNCIONARIOS DO PSF REFERENTE AO MES DE MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2006 | 8400.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2006 | 129.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2006 | 90.00 | 00007656488499 | MICHELLE SUSANE MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2006 | 85.00 | 00002082469409 | LUZIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2006 | 90.00 | 00079935257304 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006 REF. AOS COMISSIONADOS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2006 | 29.98 | 00042035392420 | WERTENILDA F. DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA LOTADA REF. AO MES DE MARCO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2006 | 55.00 | 00004319683498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2006 | 90.00 | 00001059640422 | IOLANDA PEREIRA DE LUCENA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2006 | 55.00 | 00040826961487 | MARIA DAS NEVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2006 | 60.00 | 00004274430405 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANO DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA A CIDADE DE PAULISTA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2006 | 59.96 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2006 | 50.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REF. A MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, VICE PREFEITO E ASSESSORES REF. A MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2006 | 2048.75 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MAT LX 300, 02 GRAVADORAS DE CD, E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2006 | 3966.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2006 | 74.95 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2006 | 100.00 | 00070502579153 | LUZINETE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO ST. VARZEA DO AGOSTINHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS REF. A MARCO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2006 | 70.00 | 00001106021452 | JAILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APONTAMENTO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA DESTA REPARTICAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2006 | 3104.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2006 | 14.99 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MARCO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2006 | 0.46 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2006 | 1500.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS REF. A MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2006 | 42.54 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS REF. A MARCO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2006 | 240.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2006 | 300.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2006 | 80.00 | 00095020241415 | JOSE DE ARIMATEIA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2006 | 80.00 | 00000006960480 | DENISE VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2006 | 80.00 | 00002243509431 | MARIA VALDINEIDE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2006 | 300.00 | 00044276567491 | EULINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2006 | 40.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MONITOR DE COMPUTADOR DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2006 | 583.50 | 03644927000152 | AÇO SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO PARA MANUTENCAO DO TRATOR VALMET.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0000982 | 05/04/2006 | 16000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO REF. A 7¦PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 05/04/2006 | 5.85 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 05/04/2006 | 1259.74 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/04/2006 | 523.99 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/04/2006 | 2700.00 | 00093730225472 | JOSE NOGUEIRA NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECAPIAMENTO DA ESTRADA PB 293 NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/04/2006 | 175.79 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/04/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO INCENTIVO REF. AO MES DE MARCO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/04/2006 | 132.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/04/2006 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/04/2006 | 155.56 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/04/2006 | 10.17 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/04/2006 | 10.17 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/04/2006 | 250.00 | 00056914679487 | GERUSA LUCIA GONCALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE CARTAS - CONSULTAS DO MINISTERIO DAS CIDADES E DA FUNASA PLEITOS 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/04/2006 | 1700.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA NA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA REF. A MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/04/2006 | 10.17 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/04/2006 | 10.17 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/04/2006 | 10.17 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DA SEC. DE EDUCACAO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/04/2006 | 879.00 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR ELETROLUX DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/04/2006 | 679.47 | 00001043508490 | JACSANDRA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/04/2006 | 255.37 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2006 | 1280.40 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001038 | 10/04/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. A MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2006 | 110.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG DE FUNCIONARIOS DESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2006 | 226.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A IRRADIACOES DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA REF. A MARCO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE MARCO DE 2006......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2006 | 33.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/04/2006 | 778.00 | 09151523000103 | O VAREJAO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/04/2006 | 460.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2006 | 728.68 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 03/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2006 | 164.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2006 | 172.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA DO DISTRITO DE IPUEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2006 | 178.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2006 | 1251.55 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 03/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/04/2006 | 1561.23 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2006 | 300.00 | 00005408118401 | OTACIANA SOARES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2006 | 420.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2006 | 446.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS MINI POSTOS DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2006 | 439.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE YAYA QUEIROGA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO IMPOSTO A ESTA PREFEITURA REF. A 20¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2006 | 500.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2006 | 300.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOES AMBULATORIAS REF. AO MES DE MARCO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2006 | 271.81 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 03/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2006 | 760.07 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS REF. A COMPETENCIA 03/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2006 | 480.61 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 03/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE BENS MOVEIS E DO IMOVEL PERTENCENTE A PAROQUIA DE SAO JOSE - PAULISTA/PB, DIOCESE DE CAJAZEIRAS, OS QUAIS SAO UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MATERNIDADE REF. AO PERIODO DE 01/03 A 01/04/2006................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2006 | 1740.51 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2006 | 933.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2006 | 3996.45 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2006 | 913.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 03/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2006 | 219.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ROBSON ARAUJO VERAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2006 | 161.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2006 | 3130.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2006 | 200.00 | 00012393436472 | AMBROSIO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM EM VEICULO TIPO CAMINHAO TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2006 | 1696.02 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2006 | 6341.40 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS REF. A COMPETENCIA 03/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2006 | 157.39 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 03/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2006 | 1395.30 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/04/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2006 | 11767.21 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2006 | 10098.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2006 | 226.02 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/04/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00004879830410 | JOAQUIM NOE DE SOUTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2006 | 175.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2006 | 430.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2006 | 879.88 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS REF. A COMPETENCIA 03/2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2006 | 1485.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2006 | 1534.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2006 | 1980.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2006 | 300.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2006 | 2103.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2006 | 200.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/04/2006 | 1500.60 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001077 | 11/04/2006 | 1516.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2006 | 1200.00 | 00063902052449 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A ABRIL 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2006 | 1500.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE PAVIMENTACAO NAS RUAS BELARMINO DE FRANCA, RAIMUNDO BARBOSA DE ALMEIDA, CEL JOSE AVELINO, JOAO DANTAS DE ASSIS E JOAO INACIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2006 | 1584.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2006 | 90.00 | 00006293355407 | NARIANA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/04/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/04/2006 | 1043.50 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 16 A 30 DE MARCO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2006 | 620.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001067 | 11/04/2006 | 2513.24 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | CONST/REC/ E AMPLIACAO POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/04/2006 | 521.00 | 24503690000160 | ARMAZEM DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE POSTO MEDICO DO ST. ALMAS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001078 | 11/04/2006 | 866.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001079 | 11/04/2006 | 1158.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST. DE REDES DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2006 | 1726.75 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS BELARMINO DE FRANCA, RAIMUNDO BARBOSA E RUA PROJETADA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2006 | 730.00 | 00077495373415 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORRO DE GESSO NO PREDIO DO POSTO DE SAUDE DO ST. ALMAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001089 | 11/04/2006 | 793.55 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2006 | 163.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO VOYAGE LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2006 | 800.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE REFORMA NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/04/2006 | 2854.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/04/2006 | 320.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA ESCOLA OTACILIO TOME NESTE MUNICIPIO REF. A 20/02 A 20/03/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2006 | 300.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO NESTE MUNICIPIO REF. A MARCO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2006 | 1419.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001084 | 11/04/2006 | 3491.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005023758419 | MARIA DE FATIMA F. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE MARCO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2006 | 398.52 | 00004536272429 | ZILMAR GOMES DE FARIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2006 | 398.52 | 00004412687490 | ELUZINETE DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2006 | 9000.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIAS DESTA PREFEITURA NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2006 | 2280.30 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/04/2006 | 2590.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2006 | 300.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/04/2006 | 380.00 | 00934146000104 | SO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS, LUBRIFICACOES E CONSERTO DEPNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2006 | 323.40 | 00360305073250 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001104 | 12/04/2006 | 666.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001103 | 12/04/2006 | 313.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001106 | 12/04/2006 | 300.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001112 | 12/04/2006 | 13615.20 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/04/2006 | 2247.00 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2006 | 80.00 | 00066021456491 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2006 | 2554.11 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2006 | 150.00 | 00009845046487 | IVANY ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO AO DR. OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO MEDICO RADIOLOGISTA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001100 | 12/04/2006 | 1032.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001101 | 12/04/2006 | 407.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001107 | 12/04/2006 | 2150.29 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/04/2006 | 450.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2006 | 3083.20 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2006 | 614.07 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/04/2006 | 26.22 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR DA COMUNIDADE DO ST. CURRALINHO REF. AO MES DE MARCO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001109 | 12/04/2006 | 3001.92 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001110 | 12/04/2006 | 2505.85 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2006 | 68.31 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001105 | 12/04/2006 | 540.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (MOTORISTAS E VIGILANTES).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2006 | 0.09 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2006 | 90.00 | 00074550799315 | RICARDO LUIZ CAJAZEIRA LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA ULTRA-SONOGRAFIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001118 | 15/04/2006 | 1360.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001119 | 15/04/2006 | 2420.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2006 | 344.00 | 00047510285453 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2006 | 430.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PARATI LOTADA NA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2006 | 6.65 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2006 | 1800.50 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASSOS. MUNIC. DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ASSOSSIACAO DOS MUNICIPIOS DO MEDIO PIRANHAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/04/2006 | 299.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/04/2006 | 873.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 18/04/2006 | 120.00 | 00071951970420 | IZOLINO NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. MIMOSO DE BAIXO PARA O DISTRITO DE MIMOSO REF. A ABRIL 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/04/2006 | 421.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC.DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/04/2006 | 80.00 | 00070378894404 | ADAMASTOR DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2006 | 1040.00 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001138 | 18/04/2006 | 2394.33 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2006 | 899.65 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2006 | 350.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A ABRIL 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2006 | 350.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANCA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A ABRIL 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2006 | 350.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DO GRUPO SOCIAL DO IDOSO REF. AO MES DE ABRIL 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2006 | 350.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA DE CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA REF. A ABRIL 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2006 | 340.00 | 00047510285453 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2006 | 13641.60 | 03775588000143 | SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DO CURSO DE PEDREIRO E PINTOR NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2006 | 86120.00 | 03775588000143 | SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL MODA INTIMA ADULTO E INFANTIL, TECIDO PLANO, NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/04/2006 | 477.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/04/2006 | 7656.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E ILUMINACAO PUBLICA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 19/04/2006 | 60.00 | 00008918848404 | SERGIO ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2006 | 90.00 | 00004361391467 | RITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 19/04/2006 | 50.00 | 00097725471472 | BEATA AMELIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/04/2006 | 90.00 | 00003401964402 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/04/2006 | 8400.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/04/2006 | 39378.60 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANDO VARANDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2006 | 90.00 | 00020454643420 | JOSE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2006 | 1176.00 | 00013185691415 | RITA V. DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA E BIOQUIMICA DA SEC. DE SAUDE REF. A ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2006 | 19368.00 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANDO VARANDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DO PSF REF. AO MES DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2006 | 2800.00 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2006 | 212.70 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. A ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONST. DE REDES DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2006 | 420.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/04/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO REF. A ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2006 | 425.60 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO VIA RADIO DE INTERNET EM COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2006 | 367.20 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2006 | 398.23 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2006 | 38523.76 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2006 | 1024.59 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001163 | 20/04/2006 | 10800.00 | 00089359267449 | RAIMUNDO MANOEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001166 | 20/04/2006 | 10351.48 | 00087307006472 | José Cristino Filho | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006REF. A CONVENIO FEDERAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001174 | 20/04/2006 | 14323.52 | 00035086270472 | Francisco Alves Neto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/04/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO VIA RADIO DE INTERNET EM COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO VIA RADIO DE INTERNET EM COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2006 | 300.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001191 | 20/04/2006 | 2300.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2006 | 1495.28 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2006 | 80.00 | 00032495277420 | MARIA DE FATIMA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COLEGIO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2006 | 10000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ PARCELA DA DESAPROPRIACAO DO PREDIO DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2006 | 300.00 | 00045628394491 | RITA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 13/03 A 13/04/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2006 | 398.52 | 00005624856431 | OZENEIDE CAMPOS BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2006 | 398.52 | 00004898802400 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/03 A 06/04/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO VIA RADIO DE INTERNET EM COMPUTADOR DA SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2006 | 1722.00 | 04230295000143 | SERIVEL VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2006 | 338.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DESTACAMENTO DE POLICIA REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2006 | 60.00 | 00004274430405 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS CONTABEIS PARA ESTA PREFEITURA VINDOS DO ESCRITORIO DO CONTADOR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2006 | 322.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO VIA RADIO DE INTERNET EM COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO VIA RADIO DE INTERNET EM COMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2006 | 50.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA EM NOSSO SITE DE INFORMACOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2006 | 123.82 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/04/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2006 | 764.41 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/04/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/04/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/04/2006 | 80.00 | 00026240785415 | JOAQUIM FARIAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/04/2006 | 80.00 | 00040827151420 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2006 | 1233.30 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LANCHES DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2006 | 300.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/04/2006 | 1400.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA CONTRATADA REF. A ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/04/2006 | 85.08 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORAS CONTRATADAS REF. AO MES DE ABRIL 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO VIA RADIO DE INTERNET EM COMPUTADOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2006 | 50.00 | 00066021170415 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS NO TRATOR VALMET DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2006 | 373.00 | 00047510145449 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CURRAL DE MADEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2006 | 440.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE ABRIL 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2006 | 300.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2006 | 300.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADEEM VEICULO TIPO CACAMBA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2006 | 8440.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2006 | 574.29 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2006 | 300.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS JOAO INACIO, CEL. JOSE AVELINO, BERTOLDO MONTEIRO E JUVENCIO F. DA COSTA DESTA CIDADE COMO SERVENTE DE PEDREIRO............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2006 | 420.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS JOAO INACIO, CEL. JOSE AVELINO, BERTOLDO MONTEIRO, E JUVENCIO F. DA COSTA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/04/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE NO PERIODO NOTURNO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/04/2006 | 550.00 | 00063239574420 | JOAO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO TOWNER/IMP/ASIA/TOWNERCOACH, PLACA CJV-3958/SP REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2006 | 1680.00 | 00093115490453 | UMBELINA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO, NO ABASTECIMENTO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2006 | 800.00 | 00096499630497 | MARIA DO BOM SUCESSO LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA MMP-1790-PB DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS MESMAS......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001210 | 24/04/2006 | 3065.50 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2006 | 1070.65 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2006 | 60.00 | 09600149000186 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2006 | 720.25 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2006 | 7533.08 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MES DE ABRIL 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2006 | 185.15 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORAS CONTRATADAS NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2006 | 2050.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DA COBERTA DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2006 | 2250.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF. AO MES DE OUTUBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001224 | 25/04/2006 | 1750.00 | 00002154344470 | Themis Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2006 | 60.30 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2006 | 405.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2006 | 800.00 | 09170838000106 | PNEUSMARCOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/04/2006 | 0.46 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/04/2006 | 290.00 | 09600149000186 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ROBSON ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2006 | 1223.71 | 02670493000100 | INST.DE PREV.PROPRIA DE PAULISTA - INPEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO E SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO REF. A 35¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/04/2006 | 199.00 | 07098746000129 | NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEMORIA 512MB DESTINADO A COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/04/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/04/2006 | 1700.00 | 00026022621453 | MARIA SANTANA PEREIRA CARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE NO MES DE ABRIL 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2006 | 162.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO HOSPITAL EMERENTINA DANTAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2006 | 148.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E CASA PSF 2 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/04/2006 | 350.25 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTACAO DA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/04/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF 2................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/04/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF 3................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2006 | 8.40 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/04/2006 | 380.25 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTACAO DA SEC. DE FINANCAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001238 | 27/04/2006 | 4000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONCLUSAO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO REF. A 8¦PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE ABRIL 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 28/04/2006 | 22610.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 28/04/2006 | 1084.77 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/04/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2006 | 533.74 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 28/04/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2006 | 80.00 | 00005135754482 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2006 | 100.00 | 00012393436472 | AMBROSIO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM EM VEICULO CAMINHAO F4000 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAICO-RN........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2006 | 50.00 | 00004508540430 | MARIA DAS NEVES DINIZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2006 | 90.00 | 00053607260400 | RAIMUNDO GUEDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2006 | 50.00 | 00005953612427 | ANA BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 28/04/2006 | 95.00 | 00004338064439 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 28/04/2006 | 90.00 | 00042526418453 | EDMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 28/04/2006 | 4200.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AOS ASG DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/04/2006 | 191.43 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AOS ASG DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE ABRIL 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2006 | 3104.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2006 | 14.99 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2006 | 60.30 | 00360305073250 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE FGTS INADIMPLENTE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 28/04/2006 | 550.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE F. DE TRIBUTOS DA SEC.DE FINANCAS REF. AO MES DE ABRIL 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/04/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 28/04/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001278 | 28/04/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE MARCO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/04/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, VICE PREFEITO, E ASSESSORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/04/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2006 | 60.00 | 00004274430405 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS CONTABEIS PARA ESTA PREFEITURA VINDOS DO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA A MESMA................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2006 | 319.17 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/04/2006 | 6280.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 28/04/2006 | 297.78 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE ABRIL 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/04/2006 | 480.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/04/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/04/2006 | 59.96 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/04/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001265 | 28/04/2006 | 6452.50 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS DESTINNADAS AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ PARCELA DO CONTRATO............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/04/2006 | 23759.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/04/2006 | 1297.47 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/04/2006 | 3966.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 - CARGO COMISSIONADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/04/2006 | 74.95 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 - CARGO COMISSIONADO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/04/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001248 | 28/04/2006 | 4258.55 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2006 | 856.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0001250 | 28/04/2006 | 757.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2006 | 70.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/04/2006 | 1670.24 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 28/04/2006 | 90.00 | 00096498749415 | MARIA DA SILVA OLIVEIRA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/04/2006 | 12320.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 28/04/2006 | 525.47 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 - CARGO COMISSIONADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2006 | 29.98 | 00042035392420 | WERTENILDA F. DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA NA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA REF A ABRIL 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2006 | 784.00 | 05980841000126 | NATALIA CAMPOS PARENTE - NAP INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 RETROPROJETOR GRAFOTEC 300 DESTINADO A SEC DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/05/2006 | 350.00 | 00044276567491 | EULINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/05/2006 | 100.00 | 00070502579153 | LUZINETE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO ST. VARZEA DO AGOSTINHO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/05/2006 | 227.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA ESCOLA P.C. ASSIS QUEIROGA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2006 | 350.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2006 | 54.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/05/2006 | 42.54 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE ABRIL 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2006 | 300.00 | 00006038864423 | MARIA MARGARETH LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDORA SUBSTITUTA DA SEC DE ADMINISTRACAO REF A 10/03 A 10/04/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2006 | 1166.41 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA DELEGACIA DE POLICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/05/2006 | 22.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO DE INTERNET DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/05/2006 | 432.94 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/05/2006 | 22.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/05/2006 | 182.04 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/05/2006 | 3300.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VIGILANTES AMBIENTAIS REF. A ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/05/2006 | 106.35 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS VIGILANTES AMBIENTAIS REF. A ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/05/2006 | 1304.59 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/05/2006 | 194.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/05/2006 | 0.15 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2006 | 90.00 | 00004775916475 | FRANCINETE DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2006 | 90.00 | 00034817387149 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2006 | 750.00 | 00026361507491 | MARIA DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DAS CRIANCAS DA CRECHE ROBSON ARAUJO VERAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM ESTA PREFEITURA REF. A 21¦ PARCELA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2006 | 167.75 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2006 | 162.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2006 | 1700.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2006 | 2250.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2005........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2006 | 374.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DA TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2006 | 374.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001329 | 04/05/2006 | 3984.50 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2006 | 160.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2006 | 50.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2006 | 80.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2006 | 323.40 | 00360305073250 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA REF. A 2¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2006 | 313.15 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2006 | 27.00 | 00008177204483 | AVELINO ERNESTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2006 | 30.00 | 00063239531453 | MARIA DAS GRACAS XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 ROUPAS PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2006 | 45.00 | 00013947605404 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 09 FOTOS 15/21 DURANTE A REALIZACAO DE CAMPANHA DE COMBATE A HIPERTENSAO ARTERIAL NO DIA 26 DE ABRIL 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001336 | 06/05/2006 | 2144.77 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001337 | 06/05/2006 | 1555.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/05/2006 | 363.25 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/05/2006 | 500.00 | 00034363050497 | SELIA MARIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DOS PROJETOS JOAO PEDRO E CONSULTAS PREVIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/05/2006 | 90.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/05/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/05/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/05/2006 | 398.52 | 00007393956454 | MARKBENESIO ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2006 | 300.00 | 00005447316464 | EDINETE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/05/2006 | 398.52 | 00004536272429 | ZILMAR GOMES DE FARIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 16/03 A 16/04/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/05/2006 | 398.52 | 00003090738473 | FRANCISCA HILDA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE MARCO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/05/2006 | 398.52 | 00004898802400 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/04/2006 A 06/05/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/05/2006 | 300.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA OTACILIO TOME REF. AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/05/2006 | 350.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE REF. AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/05/2006 | 350.00 | 00005408118401 | OTACIANA SOARES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/04/2006 A 06/05/2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/05/2006 | 80.00 | 00006655120403 | EXPEDITO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DOS GRUPOS ESCOLARES DO SITIO SACO DO ANDRE E DISTRITO DE MIMOSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/05/2006 | 50.00 | 00005629256432 | BAZILIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS ESCOLARES DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/05/2006 | 120.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/05/2006 | 480.68 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/05/2006 | 280.50 | 08798779000497 | FACULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/05/2006 | 150.00 | 00005386168495 | THIAGO KELPS CAVALCANTE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/05/2006 | 90.00 | 00001209900408 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/05/2006 | 50.00 | 00033919062434 | BENEDITO DUTRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001350 | 08/05/2006 | 12000.00 | 10764389000103 | CONSTAT CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COXIM DE AREIA NESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/05/2006 | 160.00 | 00003031682424 | MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/05/2006 | 160.46 | 40977134000181 | FRANCISCO DE ALMEIDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/05/2006 | 3.35 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/05/2006 | 800.00 | 00023745746449 | MARIA RITA G. DE MORAIS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A GRIPE DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO REF. AO PERIODO DE 24 A 29 DE ABRIL 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/05/2006 | 907.20 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/05/2006 | 1593.65 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2006 | 320.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2006 | 20.34 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO MEDICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/05/2006 | 1649.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR PENTIUM 4 INTEL COMPLETO COM GRAVADORA COMBO E NOBREAK MICROSOL DESTINADO A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2006 | 1500.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS BELARMINO DE FRANCA, JOAO INACIO E OTACILIO TOME NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/05/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/05/2006 | 350.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS INFORMACOES AMBULATORIAIS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001394 | 10/05/2006 | 2185.59 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001395 | 10/05/2006 | 1690.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2006 | 561.71 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDOS AGENTES DO PEVA REF. A COMPETENCIA 04/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2006 | 760.07 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 04/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2006 | 352.91 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 04/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2006 | 554.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS GOL E PARATI DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2006 | 2000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE BENS MOVEIS E DO IMOVEL PERTENCENTE A PAROQUIA DE SAO JOSE - PAULISTA/PB, DIOCESE DE CAJAZEIRAS, OS QUAIS SAO UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS..................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001404 | 10/05/2006 | 6815.13 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/05/2006 | 395.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS MINI POSTOS DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2006 | 631.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/05/2006 | 33.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/05/2006 | 110.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2006 | 369.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2006 | 300.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001377 | 10/05/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FAMUP REF. AO MES DE ABRIL 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2006 | 400.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001441 | 10/05/2006 | 1212.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001388 | 10/05/2006 | 2615.25 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF 2 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001389 | 10/05/2006 | 2301.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF 2 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2006 | 827.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DA SEC. DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/05/2006 | 30.51 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2006 | 400.00 | 00007679503486 | CLODOALDO EUFRASIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE JERONIMO NETO E PEDRO MARQUES DE MEDEIROS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2006 | 715.00 | 00047510145449 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/05/2006 | 431.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E PINTURA EM CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS ESCOLARES REF. A 3¦ E ULTIMA PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2006 | 728.68 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC EDUCACAO REF. A COMPETENCIA 04/2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2006 | 1251.55 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PROFESSORES MUNICIPAIS REF. A COMPETENCIA 04/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DAS PROFESSORAS CONTRATADAS DO PROG. EJA REF. AO MES DE MARCO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001390 | 10/05/2006 | 1410.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001391 | 10/05/2006 | 1518.90 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PICKUP STRADA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001405 | 10/05/2006 | 2895.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001416 | 10/05/2006 | 1980.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/05/2006 | 188.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/05/2006 | 192.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO MARQUES NETO DO DISTRITO DE IPUEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/05/2006 | 293.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/05/2006 | 3755.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2006 | 300.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2006 | 340.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2006 | 320.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001383 | 10/05/2006 | 2004.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001384 | 10/05/2006 | 1410.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001385 | 10/05/2006 | 1501.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA MERCEDES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001386 | 10/05/2006 | 1963.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001387 | 10/05/2006 | 1551.00 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MAQUINA TRATOR VALMET DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2006 | 1131.30 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 04/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001417 | 10/05/2006 | 1320.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/05/2006 | 185.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/05/2006 | 1200.00 | 00063902052449 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2006 | 350.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM DE VEICULO PIPA C-12000 LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2006 | 520.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2006 | 1084.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO PIPA LOTADA NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2006 | 1165.50 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA LOTADA NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2006 | 1514.70 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2006 | 913.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 04/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2006 | 197.94 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. A COMPETENCIA 04/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2006 | 6341.40 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS REF. A COMPETENCIA 04/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/05/2006 | 182.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/05/2006 | 260.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ROBSON ARAUJO VERAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2006 | 3580.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E ARMACOES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/05/2006 | 560.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/05/2006 | 1784.04 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/05/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2006 | 11874.04 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/05/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/05/2006 | 9540.12 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/05/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/05/2006 | 288.99 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/05/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/05/2006 | 1702.11 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2006 | 2056.50 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/05/2006 | 320.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/05/2006 | 180.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001460 | 11/05/2006 | 607.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/05/2006 | 9000.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIAS DE PROCESSO TRABALHISTA DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/05/2006 | 33.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001459 | 11/05/2006 | 532.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS DA RONDA DA AGENCIA BANCARIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/05/2006 | 160.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CIDADE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/05/2006 | 600.00 | 00005877860437 | MATIAS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA A CIDADE DE SOUSA-PB PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001451 | 11/05/2006 | 2825.10 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/05/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL RELATIVA AO MES DE 05/2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/05/2006 | 514.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/05/2006 | 1047.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2006 | 120.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2006 | 490.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/05/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/05/2006 | 45.60 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/05/2006 | 90.00 | 00003176937431 | VANDERLAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2006 | 430.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001472 | 12/05/2006 | 8000.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONCLUSAO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO REF. A 9¦PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/05/2006 | 455.99 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/05/2006 | 90.00 | 00007656488499 | MICHELLE SUSANE MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/05/2006 | 90.00 | 00007896203405 | RITA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/05/2006 | 80.00 | 00003512172407 | EDILENE GOMES FERREIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001476 | 12/05/2006 | 4424.00 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL | AQ DE GEN. ALIMENTICIO PREP.DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 13/05/2006 | 6804.90 | 11975380000104 | JAIR PAULINO MAIA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 13/05/2006 | 1079.80 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/05/2006 | 1350.00 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/05/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/05/2006 | 2240.63 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001483 | 15/05/2006 | 35475.00 | 00035086270472 | Francisco Alves Neto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/05/2006 | 229.50 | 03644927000152 | AÇO SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERROS DESTINADOS A SERVICO NO CARROCAO DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2006 | 694.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2006 | 6944.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E ILUMINACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2006 | 90.00 | 00023745908449 | GERALDO MENDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2006 | 318.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2006 | 734.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2006 | 960.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001493 | 16/05/2006 | 2300.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001494 | 16/05/2006 | 6250.00 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1805 CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR REF. A 2¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/05/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2006 | 361.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001492 | 16/05/2006 | 2127.88 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/05/2006 | 559.44 | 02949141000261 | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, NO CURSO DE ENFERMAGEM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/05/2006 | 466.62 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/05/2006 | 3.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/05/2006 | 185.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/05/2006 | 390.11 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/05/2006 | 397.94 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/05/2006 | 188.80 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/05/2006 | 9.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/05/2006 | 351.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO DISTRITO DE IPUEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/05/2006 | 253.00 | 08798779000144 | FACULDADE DE CIENCIAS CONTABEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/05/2006 | 121.70 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/05/2006 | 120.00 | 00071951970420 | IZOLINO NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MIMOSO DE BAIXO PARA O DISTRITO DE MIMOSO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/05/2006 | 310.00 | 00075375567415 | CLAUDIO ROGERIO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA OTACILIO TOME NO SITIO ANDRE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/05/2006 | 5.98 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE CERTIDAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/05/2006 | 5.98 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS DE CERTIDAO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/05/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/05/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/05/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/05/2006 | 398.52 | 00004412687490 | ELUZINETE DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 18/04/2006 A 18/05/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/05/2006 | 1675.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/05/2006 | 1680.00 | 00093115490453 | UMBELINA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/05/2006 | 550.00 | 00063239574420 | JOAO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO TOWNER/IMP/ASIA/TOWNERCOACH, PLACA CJV-3958/SP REF. AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/05/2006 | 450.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/05/2006 | 300.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS BELARMINO DE FRANCA, JOAO INACIO E OTACILIO TOME............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/05/2006 | 420.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS BELARMINO DE FRANCA, JOAO INACIO E OTACILIO TOME............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/05/2006 | 2800.00 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/05/2006 | 223.30 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFAO MES DE MAIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/05/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/05/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/05/2006 | 300.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REBOCOS E PINTURAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/05/2006 | 120.00 | 00005012917413 | RAMIRO GADELHA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE POSTO MEDICO DO ST. ACENTO DA PEDRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/05/2006 | 420.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE REBOCOS E PINTURA NO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/05/2006 | 1400.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/05/2006 | 89.32 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/05/2006 | 109.67 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 19/05/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/05/2006 | 677.07 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 19/05/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/05/2006 | 1772.33 | 00003837870413 | NANCI DANTAS NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/05/2006 | 8440.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE MAIO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/05/2006 | 585.70 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/05/2006 | 300.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/05/2006 | 300.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/05/2006 | 440.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/05/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. AO MES DE MAIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/05/2006 | 50.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE VARIOS EVENTOS EM NOSSO SITE NO MES DE MAIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/05/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE MAIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/05/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2006 | 492.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2006 | 534.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/05/2006 | 500.00 | 00004713909416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF REF. A 1¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/05/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2006 | 240.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2006 | 300.00 | 00003461389498 | REGIVALDO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EM VEICULO TIPO MOTO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE EM IDOSOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF 2................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/05/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF 3................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/05/2006 | 350.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO DE IDOSOS REF. AO MES DE MAIO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/05/2006 | 350.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANCA REF. AO MES DE MAIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/05/2006 | 350.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DE CRIANCAS EM BRINQUEDOTECA NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A MAIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2006 | 350.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS REF. AO MES DE MAIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/05/2006 | 39.44 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/05/2006 | 50.00 | 00006543229454 | LIDIANE TOME VIRGINIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2006 | 1195.75 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2006 | 738.68 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2006 | 65246.60 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANDO VARANDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO PSF REF. AO MES DE MAIO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/05/2006 | 9800.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2006 | 1176.00 | 00013185691415 | RITA V. DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/05/2006 | 3300.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2006 | 111.65 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2006 | 100.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS BISTRO GARDEN BRANCO E 01 MESA REDONDA LEBLON GARDEN DESTINADOS A POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2006 | 200.00 | 00025047493415 | DIONIZIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO ESTUDANTES DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM PARA REALIZACAO DE ESTAGIOS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2006 | 2050.00 | 03149204000187 | RDR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CHASSIS C/ECRAN 18X24 E 01 CHASSIS C/ECRAN 35X35 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2006 | 38851.90 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS REF. AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/05/2006 | 1023.10 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS REF. AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2006 | 210.00 | 00012393436472 | AMBROSIO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. ARRUDA NO DISTRITO DE IPUEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2006 | 2160.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS E MADEIRAS DESTINADAS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/05/2006 | 850.00 | 00096499630497 | MARIA DO BOM SUCESSO LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/05/2006 | 2500.00 | 00028801237472 | CICERO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES EM CANOA NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NO PERIODO DA CHEIA REF. A 02 DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2006 | 2500.00 | 00026560704149 | ANTONIO MARCOLINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS EM PERIODO DE CHEIA REF. AO PERIODO DE 02/03/2006 A 20/04/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2006 | 7.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2006 | 345.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG NESTA DATA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/05/2006 | 102.00 | 00025047493415 | DIONIZIO FERREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DO FORUM MUNICIPAL DURANTE A REALIZACAO DE JURI POPULAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/05/2006 | 160.00 | 00070378894404 | ADAMASTOR DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2006 | 120.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/05/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO INCENTIVO NO MES DE MAIO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/05/2006 | 1700.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA NA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA REF. AO MES DE MAIO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/05/2006 | 887.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALRES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/05/2006 | 715.80 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/05/2006 | 18.90 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA ESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/05/2006 | 6.65 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/05/2006 | 150.00 | 00004789109402 | JESSE JAMES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS DEESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/05/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ART COBRADA PELO CREA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001594 | 29/05/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE ABRIL DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/05/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/05/2006 | 550.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE F. TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/05/2006 | 480.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS SERVIDORES NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/05/2006 | 6280.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/05/2006 | 306.03 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/05/2006 | 8286.34 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/05/2006 | 141.66 | 00004236003465 | GEANDIA CAVALCANTE MENDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/05/2006 | 23759.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/05/2006 | 1342.36 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/05/2006 | 12320.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/05/2006 | 538.48 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/05/2006 | 54.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/05/2006 | 1000.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/05/2006 | 22610.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/05/2006 | 1059.75 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MAIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/05/2006 | 4200.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ASG DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/05/2006 | 90.00 | 00003530285412 | RITA MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/05/2006 | 66.94 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 30/05/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/05/2006 | 413.25 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 30/05/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/05/2006 | 200.97 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2006 | 1.45 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2006 | 3104.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2006 | 15.74 | 00002294122461 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MAIO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2006 | 90.00 | 00024208388404 | BERNADINA GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2006 | 80.00 | 00075361418404 | FRANCISCA MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2006 | 178.60 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2006 | 1255.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. A MAIO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2006 | 31.48 | 00042035392420 | WERTENILDA F. DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2006 | 14.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF 3 DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2006 | 30.00 | 00004319683498 | MARIA DAS GRACAS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2006 | 95.00 | 00040826937420 | ESPEDITA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2006 | 95.00 | 00008918821468 | FRANCISCO FURTUNATO S. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2006 | 60.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2006 | 53.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TAXA DE SEDEX DE UM APARELHO RAIO X DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IBAMA REF. A 22¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2006 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2006 | 159.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2006 | 1208.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2006 | 1125.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADA DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2005............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2006 | 280.00 | 04265540000158 | POLIGONO EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL E MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2006 | 243.46 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2006 | 62.96 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2006 | 70.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA CASA POLICIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2006 | 50.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REF. A MAIO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2006 | 1197.35 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA DELEGACIA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0001632 | 31/05/2006 | 1750.00 | 00002154344470 | Themis Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE MAIO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO REF. AO MES DE MAIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2006 | 469.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2006 | 152.00 | 00002711281434 | SILVERIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX PARA ESTA PRFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, VICE PREFEITO E ASSESSORES REF. AO MES DE MAIO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2006 | 405.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA EFERENTE AO MES DE MAIO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2006 | 323.40 | 00360305073250 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA REF. A 3¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2006 | 350.00 | 00044276567491 | EULINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE MAIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2006 | 350.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE COMPUTADOR JUNTO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. A MAIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001662 | 01/06/2006 | 6250.00 | 00048429112472 | MARIA DAUDA MEDEIROS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1805 CAMISETAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF. A 3¦ E ULTIMA PARCELA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001658 | 01/06/2006 | 673.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0001661 | 01/06/2006 | 1125.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2006 | 5.80 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/06/2006 | 1380.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SÃO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/06/2006 | 720.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A PARTICIPANTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/06/2006 | 500.40 | 07038218000184 | BARATAO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/06/2006 | 665.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/06/2006 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/06/2006 | 170.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ENCANADA DA ESCOLA P.C. ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/06/2006 | 1750.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/06/2006 | 44.66 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE CONTRATADO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COLEGIO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/06/2006 | 10000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ PARCELA DA DESAPROPIACAO DO PREDIO DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/06/2006 | 398.52 | 00004536272429 | ZILMAR GOMES DE FARIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FUNCIONARIA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF AO PERIODO DE 16/04 A 16/05/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/06/2006 | 679.49 | 00001043508490 | JACSANDRA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005408118401 | OTACIANA SOARES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE MAIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/06/2006 | 155.00 | 00031278701400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/06/2006 | 1201.47 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/06/2006 | 179.00 | 00066020301400 | COSME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/06/2006 | 179.00 | 00079737811453 | ANTONIO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/06/2006 | 179.00 | 00003741519464 | EDMIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/06/2006 | 179.00 | 00008062904474 | RONALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/06/2006 | 179.00 | 00001470815486 | VAMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0001683 | 05/06/2006 | 17954.40 | 10764389000103 | CONSTAT CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE IPUEIRA NESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/06/2006 | 935.00 | 07135701000187 | CADFLEX INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BIRO COM DUAS GAVETAS E 01 CADEIRA DE ACO 2MTS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 06/06/2006 | 0.13 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/06/2006 | 284.00 | 00006777409483 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/06/2006 | 160.00 | 00000078588413 | PATRICIA REGIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO.................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/06/2006 | 937.80 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 06/06/2006 | 200.00 | 07281137000100 | GRAFICA RAPIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES DE FORMATURA DESTINADOS A TURMA CONCLUINTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 06/06/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/06/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IRRADIACOES E DIVULGACAO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/06/2006 | 350.00 | 00006924576400 | CATARINA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 04/04 A 04/05/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/06/2006 | 300.00 | 05694918000100 | PANIFICADORA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/06/2006 | 332.32 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETENCIA 05/2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/06/2006 | 193.65 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PROFESSORES CONTRATADOS REF. A COMPETENCIA 05/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/06/2006 | 913.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA REF. A COMPETENCIA 05/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2006 | 6336.53 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS REF. A COMPETENCIA 05/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/06/2006 | 350.00 | 00007225172468 | ESTER FORMIGA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE REF. A 1¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/06/2006 | 1156.81 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 09/06/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/06/2006 | 10740.54 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 09/06/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/06/2006 | 187.39 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 09/06/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/06/2006 | 1119.77 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS REF. A COMPETENCIA 05/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001703 | 09/06/2006 | 3500.00 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REF. A 10¦ PARCELA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00063902052449 | MARIA JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF A JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/06/2006 | 1537.16 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PROFESSORES CONTRATADOS REF. A COMPETENCIA 05/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/06/2006 | 724.86 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE CARGOS COMISSIONADOS REF. A COMPETENCIA 05/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/06/2006 | 320.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/06/2006 | 3966.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/06/2006 | 78.70 | 00047509970482 | ELUZITANIA L. DA SILVA BATISTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE MAIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/06/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006.......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/06/2006 | 110.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/06/2006 | 33.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001723 | 09/06/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MAIO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/06/2006 | 318.88 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MAIO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/06/2006 | 758.27 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE CARGOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 05/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/06/2006 | 556.35 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE VIGILANTES AMBIENTAIS DO PEVA REF. A COMPETENCIA 05/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/06/2006 | 342.20 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS VIGILANTES AMBIENTAIS DO PEVA REF. A COMPETENCIA 05/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/06/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/06/2006 | 2000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE BENS MOVEIS E DO IMOVEL PERTENCENTE A PAROQUIA DE SAO JOSE - PAULISTA/PB, DIOCESE DE CAJAZEIRAS, OS QUAIS SAO UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DE UM HOSPITAL.E MATERNIDADE REF. AO PERIODO DE 01/05 A 01/06/2006............................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/06/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/06/2006 | 180.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO REALIZADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/06/2006 | 190.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/06/2006 | 100.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001747 | 12/06/2006 | 3001.79 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001748 | 12/06/2006 | 2079.15 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001749 | 12/06/2006 | 2494.98 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001750 | 12/06/2006 | 161.85 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001751 | 12/06/2006 | 2278.35 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/06/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001733 | 12/06/2006 | 1361.25 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001754 | 12/06/2006 | 1839.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001755 | 12/06/2006 | 3481.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/06/2006 | 300.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2006 | 202.50 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 BANDEIRAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA DURANTE O EVENTO DA COPA DO MUNDO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/06/2006 | 6.65 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001735 | 12/06/2006 | 1035.84 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001736 | 12/06/2006 | 767.25 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001737 | 12/06/2006 | 288.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/06/2006 | 2639.51 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001732 | 12/06/2006 | 1435.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001734 | 12/06/2006 | 1435.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001742 | 12/06/2006 | 1691.25 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/06/2006 | 700.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001756 | 12/06/2006 | 1394.25 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0001757 | 12/06/2006 | 676.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2006 | 1706.52 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2006 | 300.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAPAS PARA VOTACAO DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/06/2006 | 725.00 | 00036757101491 | ANTONIO PINTO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/06/2006 | 156.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/06/2006 | 175.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/06/2006 | 2560.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/06/2006 | 2002.61 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001764 | 13/06/2006 | 1265.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/06/2006 | 142.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/06/2006 | 3290.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/06/2006 | 405.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 13/06/2006 | 1102.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001789 | 13/06/2006 | 584.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA OS MOTORISTAS, VIGILANTES E GARIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/06/2006 | 600.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001765 | 13/06/2006 | 755.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/06/2006 | 258.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/06/2006 | 177.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS NO DISTRITO DE IPUEIRA NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/06/2006 | 184.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOSE JERONIMO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/06/2006 | 55.86 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001788 | 13/06/2006 | 389.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA PARA OS MOTORISTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/06/2006 | 800.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/06/2006 | 315.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001790 | 13/06/2006 | 677.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0001758 | 13/06/2006 | 1072.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/06/2006 | 72.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/06/2006 | 400.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0001763 | 13/06/2006 | 1080.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/06/2006 | 851.40 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092005 | 0001767 | 13/06/2006 | 2157.68 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0001768 | 13/06/2006 | 1843.40 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/06/2006 | 1121.82 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 10 JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0001770 | 13/06/2006 | 1630.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/06/2006 | 350.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOES ENVIADAS AO MINISTERIO DA SAUDE REF. AO MES DE MAIO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/06/2006 | 952.20 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/06/2006 | 730.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/06/2006 | 20.94 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 13/06/2006 | 4500.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA RUA BELARMINO F. DE FRANCA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 14/06/2006 | 79.95 | 00007483240466 | MACIA GLECIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/06/2006 | 2100.60 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROSA ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/06/2006 | 100.00 | 00044276532434 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS CONDUZINDO SERVIDORES DA 31¦ ZONA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE POMBAL-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/06/2006 | 80.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 14/06/2006 | 120.00 | 00071951970420 | IZOLINO NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. MIMOSO DE BAIXO PARA O DISTRITO DE MIMOSO EM VEICULO TIPO MOTO REF. AO MES DE JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 14/06/2006 | 100.00 | 00070502579153 | LUZINETE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. VARZEA DO AGOSTINHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/06/2006 | 28.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUEIRA NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/06/2006 | 292.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ENCANADA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/06/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE MIMOSO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/06/2006 | 911.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142005 | 0001793 | 14/06/2006 | 3003.57 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA CESTAS BASICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 14/06/2006 | 842.37 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/06/2006 | 350.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS BISTRO GARDEN DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/06/2006 | 197.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO MOTOR DE AGUA PIPA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/06/2006 | 1454.28 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO NAS ESCOLAS JOSE JERONIMO NETO E PEDRO MARQUES DE MEDEIROS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/06/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ART DA CONSTRUCAO DA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUEIRA NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/06/2006 | 263.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/06/2006 | 52.00 | 00058614664400 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS NA RUA BELARMINO F. DE FRANCA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/06/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/06/2006 | 117.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/06/2006 | 350.00 | 00007656488499 | MICHELLE SUSANE MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE MAIO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/06/2006 | 80.00 | 00003512172407 | EDILENE GOMES FERREIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/06/2006 | 45.00 | 00006511549445 | ROSILDA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2006 | 350.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DO GRUPO DE LAZER SOCIAL DO IDOSO REF. AO MES DE JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2006 | 350.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUCOES E ORIENTACOES A CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2006 | 350.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUCOES DE DANCA NO CLUBE MUNICIPAL JUNTO A SEC.DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL NO NES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2006 | 1216.20 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/06/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/06/2006 | 197.01 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/06/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2006 | 1772.33 | 00003837870413 | NANCI DANTAS NETA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2006 | 1400.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2006 | 89.32 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/06/2006 | 440.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/06/2006 | 340.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM CACAMBA NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2006 | 310.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2006 | 8440.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2006 | 585.70 | 00003339833435 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2006 | 1230.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2006 | 524.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/06/2006 | 6795.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOE ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001817 | 20/06/2006 | 8320.40 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/06/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO NES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/06/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO NO MES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001828 | 20/06/2006 | 2300.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/06/2006 | 550.00 | 00063239574420 | JOAO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO TOWNER/IMP/ASIA/TOWNERCOACH, PLACA CJV-3958/SP REF. AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2006 | 1680.00 | 00093115490453 | UMBELINA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/06/2006 | 398.52 | 00004412687490 | ELUZINETE DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/06/2006 | 787.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/06/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO NO NES DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/06/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO NO SETOR DE PESSOAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/06/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO DESTACAMENTO POLICIAL REF. AO MES DE JUNHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/06/2006 | 80.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2006 | 50.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO A INTERNET DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/06/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEC. DE FINANCAS NO NES DE JUNHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2006 | 9000.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIAS PARA ESTA PREFEITURA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2006 | 399.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOAO INACIO, CEL. JOSE AVELINO E VICENTE DE FRANCA NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/06/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO JUNTO A SEC. DE SAUDE NO NES DE JUNHO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/06/2006 | 692.47 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/06/2006 | 3150.00 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/06/2006 | 245.63 | 00096499494453 | SANDOVAL PEREIRA FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/06/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL AO BENFAM REF. AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2006 | 420.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/06/2006 | 300.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/06/2006 | 300.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/06/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/06/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/06/2006 | 1049.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/06/2006 | 80.00 | 00005136087455 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM DO ST. AGRESTE A CIDADE DE POMBAL - PB CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/06/2006 | 361.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2006 | 320.00 | 00066020301400 | COSME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RUAS CEL. JOSE AVELINO, JOAO INACIO E VICENTE DE FRANCA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2006 | 500.00 | 24503690000160 | ARMAZEM DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS SANITARIOS NAS RUAS CEL. JOSE AVELINO, JOAO INACIO E VICENTE DE FRANCA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2006 | 1394.25 | 24503690000160 | ARMAZEM DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE PINTURA NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2006 | 120.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2006 | 2783.66 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2006 | 150.00 | 00063152878400 | MANOEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PALANQUE PERTECENTE A ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EM PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2006 | 350.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. AO MES DE MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2006 | 200.00 | 00066020760430 | PEDRO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/06/2006 | 320.00 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2006 | 160.00 | 00001470815486 | VAMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2006 | 160.00 | 00008062904474 | RONALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2006 | 160.00 | 00008062907490 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2006 | 160.00 | 00079737811453 | ANTONIO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2006 | 160.00 | 00003741519464 | EDMIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2006 | 43.72 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2006 | 676.00 | 24503690000160 | ARMAZEM DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2006 | 350.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JUNHO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2006 | 1758.43 | 02670493000100 | INST.DE PREV.PROPRIA DE PAULISTA - INPEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO E SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO REF. A 36¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/06/2006 | 29527.28 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/06/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROG. CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2006 | 38363.52 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2006 | 1023.10 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS REF. AO MES DE JUNHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0001897 | 22/06/2006 | 2572.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2006 | 212.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2006 | 3300.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2006 | 111.65 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2006 | 900.00 | 00040827089449 | MARIA VERONICA SILVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE PSF DESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2006 | 123.37 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2006 | 203.30 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/06/2006 | 65246.60 | 00013186663415 | VALMONT TOSCANDO VARANDAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF REF. AO MES DE JUNHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/06/2006 | 1176.00 | 00013185691415 | RITA V. DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA E BIOQUIMICA DA SEC. DE SAUDE REF. AO INCENTIVO REF. AO MES DE JUNHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/06/2006 | 9800.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/06/2006 | 750.00 | 00096499630497 | MARIA DO BOM SUCESSO LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/06/2006 | 377.16 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/06/2006 | 1700.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA NA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA REF. AO MES DE JUNHO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/06/2006 | 120.00 | 00005012917413 | RAMIRO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL ACOPLADA A PIPA PARA ABASTECIMENTO DO POSTO DE SAUDE DO ST. ASSENTO DA PEDRA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/06/2006 | 50.00 | 00007393955482 | DANILO HELDER CAVALCANTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE EM IDOSOS NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/06/2006 | 95.00 | 00087356112434 | MANOEL MINERVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/06/2006 | 90.00 | 00079935257304 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/06/2006 | 132.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/06/2006 | 60.00 | 00004274430405 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS CONTABEIS PARA ESTA PREFEITURA VINDOS DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA DO ESCRITORIO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/06/2006 | 348.93 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001904 | 23/06/2006 | 10640.00 | 00087307006472 | José Cristino Filho | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001905 | 23/06/2006 | 5175.74 | 00035086270472 | Francisco Alves Neto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006 - CONVENIO FEDERAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/06/2006 | 1350.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF. AO MES DE FEVEREIRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001908 | 23/06/2006 | 19659.26 | 00000879684445 | José Alves de Araújo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/06/2006 | 300.00 | 00066022029449 | ERALDO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO UM PATROCINIO DOADO POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS NA REALIZACAO DE TORNEIO NO ST. ORONDONGO DESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/06/2006 | 1300.00 | 00026560704149 | ANTONIO MARCOLINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NO PERIODO DE CHEIAS EM CANOA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/06/2006 | 1400.00 | 00028801237472 | CICERO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES NA TRAVESSIA DO RIO PIRANHAS NO PERIODO DE CHEIAS EM CANOA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/06/2006 | 723.60 | 00007371864450 | RITA DE CASSIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/06/2006 | 50.00 | 00005629256432 | BAZILIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS ESCOLARES DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/06/2006 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/06/2006 | 300.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/06/2006 | 25.00 | 00008177204483 | AVELINO ERNESTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/06/2006 | 80.00 | 00040827151420 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/06/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/06/2006 | 25.00 | 00007679503486 | CLODOALDO EUFRASIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PALANQUE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/06/2006 | 100.00 | 00044276532434 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A AGENCIA DO INSS DA CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/06/2006 | 95.00 | 00000956358403 | ANAIR LINHARES DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/06/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/06/2006 | 160.00 | 00000078588413 | PATRICIA REGIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/06/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA SEC. DE SAUDE REF. A JUNHO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/06/2006 | 653.70 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/06/2006 | 351.75 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/06/2006 | 1200.00 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO EJA REF. AO MES DE ABRIL DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/06/2006 | 1200.00 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DO EJA REF. AO MES DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/06/2006 | 8286.34 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/06/2006 | 141.66 | 00004236003465 | GEANDIA CAVALCANTE MENDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES CONTRATADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/06/2006 | 1200.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/06/2006 | 415.40 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/06/2006 | 917.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/06/2006 | 250.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNERARIA PARA PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2006 | 151.00 | 09600149000186 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2006 | 120.00 | 09600149000186 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE REF. AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2006 | 188.00 | 00047510285453 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2006 | 195.00 | 00740446000152 | CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS ODONTOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2006 | 31.48 | 00042035392420 | WERTENILDA F. DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/06/2006 | 12320.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/06/2006 | 538.48 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2006 | 80.00 | 00095020241415 | JOSE DE ARIMATEIA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JUNHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2006 | 3966.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JUNHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2006 | 78.70 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/06/2006 | 23409.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/06/2006 | 1342.36 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/06/2006 | 550.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE F. DE TRIBUTOS LOTADO NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001957 | 30/06/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE MAIO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, VICE PREFEITO E ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2006 | 477.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2006 | 62.96 | 00025047507491 | JOSE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/06/2006 | 6280.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/06/2006 | 306.03 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2006 | 8680.08 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2006 | 1.45 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2006 | 388.00 | 00047510285453 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2006 | 492.97 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 30/06/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2006 | 12000.66 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO PARCELAMENTO DE INSS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2006 | 3216.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2006 | 15.74 | 00002294122461 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/06/2006 | 4200.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/06/2006 | 200.97 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE JUNHO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/06/2006 | 22388.27 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/06/2006 | 1059.75 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/07/2006 | 400.00 | 00001163771430 | AGRIPINO MONTEIRO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE UMA PATROL NA RECUPERACAO DE ESTRADAS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. DE PRACAS E ARBORIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001992 | 03/07/2006 | 10000.00 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DEUMA PRACA NO DISTRITO DE IPUEIRA NESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONCLUSAO DO MATADOURO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0002005 | 03/07/2006 | 3887.22 | 04595532000170 | EMPREITEIRA NOBREGA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONCLUSAO DO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO REF. A 11¦ PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/07/2006 | 18.90 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA CASA POLICIAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/07/2006 | 185.00 | 00026240165468 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LONA EM LONIL PARA PALANQUE DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/07/2006 | 1218.00 | 70307939000189 | SANTO ANTONIO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 HD 80 GIGABYTE, MEMORIA 512 MB, PLACA MAE E PROCESSADOR SEMPROM DESTINADO A COMPUTADOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/07/2006 | 460.00 | 01775512000192 | JAURO EQUIPAUTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 FAX SHARP DESTINADO A SEC. DE FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/07/2006 | 210.00 | 00009845046487 | IVANY ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM AO INSTRUTOR DO SENAI EM CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES EM INFORMATICA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/07/2006 | 76.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA ESCOLA PAROQUIAL DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/07/2006 | 350.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR DESTA REPARTICAO REF. A JUNHO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/07/2006 | 350.00 | 00044276567491 | EULINA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. A JUNHO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/07/2006 | 44.66 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE CONTRATADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. A JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF 3 DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/07/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF2 DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/07/2006 | 1307.60 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/07/2006 | 604.00 | 08134975000114 | SANT ANA VEICULOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/07/2006 | 800.00 | 40963621000195 | CLINICA DE CARDIOLOGIA E HEMODINAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/07/2006 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/07/2006 | 200.00 | 00003461389498 | REGIVALDO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/07/2006 | 78.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/07/2006 | 183.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/07/2006 | 350.00 | 00004656400440 | FRANCINETE MONTEIRO CALADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE SAUDE NO PERIODO DE JUNHO 2006 COMO SUBSTITUTA DE SERVIDORA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/07/2006 | 1049.65 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/07/2006 | 787.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/07/2006 | 602.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA PARATI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002020 | 04/07/2006 | 922.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/07/2006 | 1117.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/07/2006 | 101.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DSTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/07/2006 | 1660.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VEICULO MICRO ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/07/2006 | 380.22 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES ARNO, E 01 LIQUIDIFICADOR DESTINADO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/07/2006 | 398.52 | 00004898802400 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/07/2006 | 398.52 | 00001166296490 | ZILNARA ALVES GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JUNHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/07/2006 | 679.47 | 00001043508490 | JACSANDRA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/05/06 A 06/06/2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/07/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/07/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/07/2006 | 1162.39 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TELEFONE 3445-1295, DEBITO EM PARCELAMENTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/07/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/07/2006 | 370.40 | 04230295000143 | SERIVEL VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MECANICOS DE REVISAO NO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/07/2006 | 495.94 | 04230295000143 | SERIVEL VEÍCULOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO RANGER LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/07/2006 | 160.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DA SEC DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/07/2006 | 240.00 | 00012393436472 | AMBROSIO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. ARRUDA PARA O DISTRITO DE IPUEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/07/2006 | 800.00 | 00023745746449 | MARIA RITA G. DE MORAIS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA EQUIPE DA VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REF. A COMPLEMENTO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 05/07/2006 | 1228.77 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/07/2006 | 140.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002024 | 05/07/2006 | 2379.00 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/07/2006 | 0.42 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NA COTA DO DIA 05/07/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/07/2006 | 80.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/07/2006 | 80.00 | 00040827151420 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/07/2006 | 80.00 | 00004628329451 | JAILMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/07/2006 | 40.00 | 00005286282407 | MARIA SALETE ALMEIDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/07/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IBAMA REF. A 23¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/07/2006 | 90.00 | 00003176937431 | VANDERLAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE COBRIR DESPESAS ESTUDANTIS DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/07/2006 | 50.00 | 00005629256432 | BAZILIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE COBRIR DESPESAS ESTUDANTIS DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/07/2006 | 350.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. A JUNHO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COLEGIO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/07/2006 | 10000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO PREDIO DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF. A 6¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/07/2006 | 512.29 | 00005675696407 | MARIA DO BONSUCESSO SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO MES DE MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/07/2006 | 589.68 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/07/2006 | 523.08 | 00003862643417 | JEANE SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE MAIO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/07/2006 | 323.40 | 00360305073250 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/07/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO REF. A JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002041 | 06/07/2006 | 1750.00 | 00002154344470 | Themis Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE JUNHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/07/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2006 | 75.00 | 00009845046487 | IVANY ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA A COORDENADORA DO PROFAE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002049 | 10/07/2006 | 3286.80 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002050 | 10/07/2006 | 2616.99 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2006 | 758.27 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 06/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2006 | 556.35 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE - VIGILANTES AMBIENTAIS REF. A COMPETENCIA 06/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2006 | 342.20 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS CONTRATATOS DA SEC. DE SAUDE REF. A JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE BENS MOVEIS E DO IMOVEL PERTENCENTE A PAROQUIA DE SAO JOSE - PAULISTA/PB, DIOCESE DE CAJAZEIRAS, OS QUAIS SAO UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS REF. A 01/06/2006 A 01/07/2006.................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/07/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO E 08 E 09 DE JULHO/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002062 | 10/07/2006 | 17.43 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO GOL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002064 | 10/07/2006 | 2539.80 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/07/2006 | 500.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2006 | 709.50 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS BENIGNO D. DE FRANCA E JOAO D. DE ASSIS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002095 | 10/07/2006 | 1576.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/07/2006 | 110.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/07/2006 | 33.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET NA UOL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/07/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/07/2006 | 350.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE FINANCAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/07/2006 | 442.83 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS TEL. 3445-1334.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002103 | 10/07/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002067 | 10/07/2006 | 2532.75 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AO TRATOR MF 2.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002069 | 10/07/2006 | 2910.60 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEICULO TRATOR MF 1......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002076 | 10/07/2006 | 856.35 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO RANGER..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2006 | 252.79 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002073 | 10/07/2006 | 298.65 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO TOPIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002077 | 10/07/2006 | 1065.72 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO, VEICULO PICKUP STRADA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/07/2006 | 250.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/07/2006 | 330.00 | 07188203000100 | LIO AUTO PECAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VEICULO MICRO ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/07/2006 | 209.94 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TEL. 3445-1331.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002102 | 10/07/2006 | 1097.25 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO MICRO ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2006 | 724.86 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60% REF. AO MES DE JUNHO/06........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2006 | 1537.16 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REF. AO MES DE JUNHO/06.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002063 | 10/07/2006 | 1293.60 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, AO TRATOR VALMET.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002065 | 10/07/2006 | 2359.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, AO TRATOR ESCAVADEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002066 | 10/07/2006 | 1625.25 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, VEICULO CACAMBA D60............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002074 | 10/07/2006 | 341.55 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CACAMBA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022005 | 0002075 | 10/07/2006 | 1635.15 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO PIPA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00080521207487 | ORISMIDIO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CACAMBA PLACA MYY-0719 A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS REF. A JULHO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2006 | 2507.35 | 02467273000176 | AGRORURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2006 | 327.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/07/2006 | 1387.78 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/07/2006 | 224.80 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/07/2006 | 8594.13 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EM PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO REF. A JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/07/2006 | 2590.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/07/2006 | 205.00 | 00301439000154 | CINTHIA PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 GRINALDAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/07/2006 | 197.21 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL TELEFONE 3445-1311....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/07/2006 | 1713.72 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2006 | 913.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL - PROG. CASA DA FAMILIA REF. A COMPETENCIA JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2006 | 193.65 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2006 | 332.32 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR REF. A COMPETENCIA JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2006 | 1119.77 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2006 | 6336.53 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/07/2006 | 245.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/07/2006 | 249.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/07/2006 | 1758.43 | 02670493000100 | INST.DE PREV.PROPRIA DE PAULISTA - INPEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO E SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO REF. A 37¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/07/2006 | 560.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/07/2006 | 182.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002139 | 11/07/2006 | 566.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SEC DE OBRAS (MOTORISTAS E VIGILANTES)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/07/2006 | 85.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/07/2006 | 13.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TELEFONE 3445-1331................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/07/2006 | 3.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA TEL. 3445-1331.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA OTACILIO TOME DO ST. ANDRE NO PERIODO DE 20/04 A 20/05/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/07/2006 | 197.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/07/2006 | 193.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/07/2006 | 284.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005408118401 | OTACIANA SOARES DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/07/2006 | 160.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/07/2006 | 500.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS TOPIC E MICRO ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002135 | 11/07/2006 | 305.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002142 | 11/07/2006 | 3200.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/07/2006 | 2120.00 | 05049080000193 | MICHAEL MOZART GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS A COBERTAS DE DIVERSAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002144 | 11/07/2006 | 2300.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002137 | 11/07/2006 | 601.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/07/2006 | 6.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS TELEFONE 3445-1334.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/07/2006 | 7.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA DELEGACIA TEL. 3445-1295........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/07/2006 | 360.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002138 | 11/07/2006 | 539.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS DA RONDA BANCARIA (SEGURANCA DO BANCO DO BRASIL)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/07/2006 | 8.05 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/07/2006 | 980.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE YAYA QUEIROGA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002136 | 11/07/2006 | 229.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (ODONTOLOGOS).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/07/2006 | 500.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VEICULOS AMBULANCIA PARATI E SAVEIRO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002146 | 11/07/2006 | 1060.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF).......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002147 | 11/07/2006 | 3025.36 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002148 | 11/07/2006 | 3620.00 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/07/2006 | 1018.50 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES DE LABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 10 DE JULHO/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002150 | 11/07/2006 | 1290.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/07/2006 | 350.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOES ENVIADAS AO MINISTERIO DE SAUDE REF. A JUNHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/07/2006 | 535.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2006 | 559.44 | 02949141000261 | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO REF. A CURSO DE ENFERMAGEM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2006 | 50.00 | 00004646041413 | SEVERINA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2006 | 70.00 | 00023816279449 | MARGARIDA MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002167 | 12/07/2006 | 1035.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA PARATI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/07/2006 | 450.00 | 00002443209423 | ALDO DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM EM VEICULO CAMINHAO TRANSPORTANDO MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2006 | 50.00 | 00088453502404 | FRANCISCA AVELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PATROCINIO DOADO PARA REALIZACAO DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO NO DIA 07/07/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/07/2006 | 300.00 | 00001050072421 | ALBERTO DE LAVOR PAGELS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PLANO DE TRABALHO PARA CONSTRUCAO DE UMA AREA DE LAZER NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2006 | 270.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2006 | 534.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2006 | 150.00 | 00004789109402 | JESSE JAMES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS ESTUDANTIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2006 | 188.80 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2006 | 150.00 | 00005386168495 | THIAGO KELPS CAVALCANTE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE CUSTO DE DESPESAS ESTUDANTIS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2006 | 121.70 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2006 | 80.00 | 00095020241415 | JOSE DE ARIMATEIA P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESTUDANTIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/07/2006 | 480.68 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2006 | 120.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO 1§ SEMESTRE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/07/2006 | 397.94 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/07/2006 | 140.00 | 04265540000158 | POLIGONO EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2006 | 210.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TOPIC E MICRO ONIBUS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/07/2006 | 650.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A MERENDA ESCOLAR, PRESTANDO SERVICOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/07/2006 | 1350.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DAS PROFESSORAS CONTRATADAS DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF. A MARCO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002181 | 12/07/2006 | 1534.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/07/2006 | 100.00 | 00070502579153 | LUZINETE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST. VARZEA DO AGOSTINHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/07/2006 | 1100.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX E ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/07/2006 | 280.50 | 08798779000497 | FACULDADE DE AGRONOMIA DE POMBAL - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2006 | 700.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2006 | 340.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO CACAMBA LOCADA, CACAMBA D-60, CAMINHAO PIPA, E TRATOR VALMET LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002182 | 12/07/2006 | 1516.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2006 | 50.00 | 00007674663817 | JOSE MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2006 | 2516.60 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2006 | 76.07 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002196 | 13/07/2006 | 3824.86 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/07/2006 | 584.22 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/07/2006 | 38.40 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 13/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 13/07/2006 | 4.07 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 13/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/07/2006 | 170.00 | 00066020301400 | COSME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/07/2006 | 170.00 | 00003741519464 | EDMIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 13/07/2006 | 170.00 | 00079737811453 | ANTONIO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/07/2006 | 170.00 | 00008062907490 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 13/07/2006 | 170.00 | 00006777409483 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002195 | 13/07/2006 | 3141.50 | 10764389000103 | CONSTAT CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO REF. A 3¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002186 | 13/07/2006 | 8320.40 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/07/2006 | 170.00 | 00001470815486 | VAMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAO DA RUA VICENTE C. DE ALMEIDA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/07/2006 | 170.00 | 00008062904474 | RONALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAO DA RUA BENIGNO D. DE FRANCA DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/07/2006 | 2493.73 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/07/2006 | 50.00 | 00096498757434 | INACIO RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/07/2006 | 251.25 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002207 | 14/07/2006 | 242.98 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002208 | 14/07/2006 | 625.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/07/2006 | 188.80 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL E MAIO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/07/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/07/2006 | 351.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/07/2006 | 50.16 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 14/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/07/2006 | 6.22 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 14/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/07/2006 | 2.20 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 17/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/07/2006 | 15.49 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 17/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/07/2006 | 30.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ESTA REPARTICAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/07/2006 | 1840.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4 DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/07/2006 | 41.76 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES COMO MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE NOS DIAS 01,02, 15 E 16 DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/07/2006 | 26.65 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/07/2006 | 90.00 | 00058614664400 | COSME PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA PARA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTOS NA RUA BELARMINO F. DE FRANCA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/07/2006 | 25.00 | 00005304498461 | SILVEJUNIOR FERNANDES DANTAS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM LIQUIDIFICADOR E RECEPTOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/07/2006 | 30.00 | 00003540207490 | MICHELLE ARRUDA DE A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JUNHO DE 2006 NO CARGO DE AUX. DE SERVICOS GERAIS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/07/2006 | 3490.95 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/07/2006 | 422.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/07/2006 | 120.00 | 00071951970420 | IZOLINO NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. MIMOSO PARA O DISRITO DE MIMOSO EM VEICULO MOTO REF. AO MES DE JUNHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/07/2006 | 60.00 | 00003271314462 | GLEUSON CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE MICROCOMPUTADORES PERTENCENTES AO SENAE QUE ESTAO DANDO O CURSO DE INFORMATICA AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/07/2006 | 956.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/07/2006 | 386.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/07/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IRRADIACOES E VEICULACAO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURAM REF. A JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/07/2006 | 65.00 | 00000129339458 | ZACARIAS A.M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/07/2006 | 80.00 | 00003512172407 | EDILENE GOMES FERREIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002217 | 18/07/2006 | 30045.60 | 10764389000103 | CONSTAT CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO REF. A 4¦PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/07/2006 | 7677.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E ILUMINACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/07/2006 | 465.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/07/2006 | 1819.69 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2006 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2006 | 45.00 | 00050451731468 | SONEIDE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 09 FOTOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA GRIPE EM IDOSOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2006 | 420.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS BENIGNO D. DE FRANCA, JOAO D. DE ASSIS E RUA PROJETADA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/07/2006 | 310.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS BENIGNO D. DE FRANCA, JOAO D. DE ASSIS E RUA PROJETADA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/07/2006 | 65.00 | 00004775933485 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/07/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2006 | 1841.66 | 00007284241420 | EDGAR PEREIRA CARREIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 13§ SALARIO/1999 EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2006 | 340.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REBOCOS E PINTURA NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2006 | 420.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REBOCOS E PINTURA NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2006 | 160.00 | 00066021456491 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2006 | 484.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR LOTADO NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2006 | 3150.00 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2006 | 223.30 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2006 | 1055.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13§ SALARIO/1999 EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO DESTACAMENTO POLICIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2006 | 50.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA EM SITE WWW.SERTAODANADO.COM.BR REF. AO MES DE JULHO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE JULHO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR LOTADO NO SETOR DE PESSOAL REF. AO MES DE JULHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2006 | 962.50 | 00075425602472 | DJONIERISSON JOSE F. FRANCA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE EX SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. AO 13§ SALARIO/1999............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2006 | 915.00 | 00025086570425 | FRANCISCO DAS CHAGAS NOBREGA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13§ SALARIO/1999 EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/07/2006 | 1765.00 | 00007224737453 | FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13§ SALARIO/1999 EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR LOTADO NA SEC.DE FINANCAS REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2006 | 2395.60 | 00031268501387 | MARIA AUXILIADORA S. LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13§ SALARIO EM ATRASO REF. A 1999 DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2006 | 550.00 | 00063239574420 | JOAO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO TOWNER/IMP/ASIA/TOWNERCOACH, PLACA CJV-3958/SP REF. AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR LOTADO NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2006 | 800.00 | 00096499630497 | MARIA DO BOM SUCESSO LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO DE RETALHAMENTOS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2006 | 1680.00 | 00093115490453 | UMBELINA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002277 | 20/07/2006 | 21719.25 | 00000879684445 | José Alves de Araújo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA PEJA REF. AO ME SDE JUNHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/07/2006 | 310.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS VICENTE DE FRANCA, VICENTE C. DE ALMEIDA E CEL. JOSE AVELINO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/07/2006 | 8440.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006 - CONTRATADOS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2006 | 585.70 | 00003339833435 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2006 | 310.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2006 | 440.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A JULHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/07/2006 | 120.00 | 00044275943449 | RITA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE 13§ SALARIO/1999 EM ATRASO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2006 | 96.31 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2006 | 594.56 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2006 | 46.95 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET EM COMPUTADOR LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO E ORIENTACAO DE CRIANCAS NA BIRNQUEDOTECA REF. AO MES DE JULHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2006 | 350.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTOR DE ARTES MARCIAIS NO CLUBE MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE LAZER SOCIAL DO IDOSO REF. AO MES DE JULHO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2006 | 1772.33 | 00003837870413 | NANCI DANTAS NETA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE JULHO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2006 | 89.32 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANCA NO CLUBE MUNICIPAL REF. A JULHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/07/2006 | 80.00 | 00003153556466 | JOSE ADENILSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/07/2006 | 90.00 | 00005122523436 | MINERVINA FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002287 | 21/07/2006 | 5175.74 | 00035086270472 | Francisco Alves Neto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2006 - CONVENIO FEDERAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002292 | 21/07/2006 | 8580.00 | 00039939308434 | Lavanere Bezerra Medeiros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2006 - CONTRATADOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/07/2006 | 449.67 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO TEL. 3445-1011................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/07/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/07/2006 | 50.00 | 00001474160433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/07/2006 | 100.00 | 00685085000270 | ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/07/2006 | 441.13 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE TEL. 3445-1010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/07/2006 | 163.85 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/07/2006 | 50.00 | 00004264314488 | IVANI LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/07/2006 | 50.00 | 00072617268420 | DAMIAO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DO POSTO MEDICO DO DISTRITO DE IPUEIRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/07/2006 | 1596.10 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/07/2006 | 1176.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO INCENTIVO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/07/2006 | 65519.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROG. PSF REF. AO MES DE JUNHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/07/2006 | 9800.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE REF AO MES DE JULHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/07/2006 | 345.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/07/2006 | 3300.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS VIGILANTES AMBIENTAIS REF. AO MES DE JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/07/2006 | 111.65 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES AMBIENTAIS REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/07/2006 | 2329.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DIVERSOS SERVICOS DE RECUPERACAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO DISTRITO DE MIMOSO, SACO DO ANDRE, ST. ARRUDA, ST. EMPANZINADO NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/07/2006 | 38363.52 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE JULHO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/07/2006 | 1070.32 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE JULHO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/07/2006 | 110.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO MICRO ONIBUS LOTADO NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/07/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/07/2006 | 0.36 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/07/2006 | 176.50 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DO PROG.CASA DA FAMILIA PARTICIPANTES DA BRINQUEDOTECA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/07/2006 | 400.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA PARTICIPANTES DO GRUPO DE DANCA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/07/2006 | 320.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DO GRUPO DE KARATE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/07/2006 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/07/2006 | 110.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/07/2006 | 31.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA CASA POLICIAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/07/2006 | 33.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NESTA PREFEITURA COM O PROVEDOR UOL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/07/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO INCENTIVO REF. AO MES DE JULHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/07/2006 | 15.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DE PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/07/2006 | 120.00 | 00005012917413 | RAMIRO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL ACOPLADA A PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DE POSTO DE SAUDE DO ST. ASSENTO DA PEDRA....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/07/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REF. A JULHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/07/2006 | 174.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO HOSPITAL EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/07/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/07/2006 | 398.52 | 00004536272429 | ZILMAR GOMES DE FARIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE MAIO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/07/2006 | 8286.34 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/07/2006 | 141.66 | 00004236003465 | GEANDIA CAVALCANTE MENDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MES DE JULHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/07/2006 | 398.52 | 00004412687490 | ELUZINETE DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 26/06 A 26/07/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/07/2006 | 1059.30 | 00031522080813 | SEBASTIAO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 18/05 A 18/07/2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/07/2006 | 160.00 | 00003031682424 | MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2006 | 90.00 | 00008122818455 | JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2006 | 45.00 | 00036532177415 | ANEMI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2006 | 300.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2006 | 12320.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2006 | 538.48 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/07/2006 | 477.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2006 | 6280.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2006 | 306.03 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2006 | 1148.58 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO TEL. 3445-1295......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002336 | 28/07/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2006 | 350.01 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS TEL. 3445-1334.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2006 | 550.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DE F. TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2006 | 1954.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/07/2006 | 966.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM VEICULO TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2006 | 60.00 | 00000129339458 | ZACARIAS A.M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 2 APARELHOS DE SOM PERTENCENTES A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/07/2006 | 60.00 | 00005699540458 | NEIDIVAN COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA OTACILIO TOME DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2006 | 285.25 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO TEL. 3445-1331.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2006 | 560.00 | 00047510145449 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2006 | 23409.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2006 | 1342.36 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2006 | 68.13 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 28/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2006 | 420.58 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 28/07/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2006 | 149.93 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL TEL. 3445-1311........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2006 | 4200.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2006 | 200.97 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2006 | 22610.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2006 | 1037.42 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2006 | 269.00 | 00008062904474 | RONALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2006 | 269.00 | 00008062907490 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2006 | 269.00 | 00079737811453 | ANTONIO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2006 | 269.00 | 00003741519464 | EDMIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2006 | 269.00 | 00066020301400 | COSME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2006 | 269.00 | 00006777409483 | GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2006 | 1.45 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2006 | 250.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2006 | 3216.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006 - COMISSIONADOS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2006 | 15.74 | 00002294122461 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JULHO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2006 | 179.20 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2006 | 253.00 | 08798779000225 | FACULDADE CIENCIAS CONTABEIS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2006 | 3966.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2006 | 78.70 | 00047509970482 | ELUZITANIA L. DA SILVA BATISTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002387 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00002154344470 | Themis Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE JULHO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2006 | 323.40 | 00360305073250 | FGTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REF. A JULHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2006 | 62.96 | 00025047507491 | JOSE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REF. A JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2006 | 226.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2006 | 160.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAGNOSTICO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ULTRA SONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2006 | 100.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2006 | 31.48 | 00042035392420 | WERTENILDA F. DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA LOTADA NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JULHO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2006 | 22.34 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE TEL. 3445-1010................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2006 | 845.00 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2006 | 269.00 | 00066021154487 | SULINALDO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDES DE ESGOTOS NAS RUAS JUVENCIO F. DA COSTA, JOAQUIM F. DE MEDEIROS, E JOAO INACIO DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2006 | 269.00 | 00001470815486 | VAMBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS JUVENCIO F. DA COSTA, ODILON J. DE ASSIS E VICENTE DE FRANCA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/08/2006 | 503.36 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/08/2006 | 12.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2006 | 22.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA DOS SERVICOS DE USO DE INTERNET NESTA PREFEITURA ATRAVES DESTE PROVEDOR.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/08/2006 | 405.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2006 | 525.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2006 | 438.37 | 00004898802400 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO MES DE JULHO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2006 | 493.24 | 00003860432486 | EDINETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COLEGIO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2006 | 10000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 7¦ PARCELA DA DESAPROPRIACAO DO PREDIO DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2006 | 350.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO REF. A JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2006 | 44.66 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO LOTADO NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE JULHO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/08/2006 | 350.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. A JULHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2006 | 129.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CAUSAS TRABALHISTAS | DIVIDAS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/08/2006 | 1460.00 | 00002323276450 | GUTEMBERG PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA QUITACAO DE TODOS OS DIREITOS TRABALHISTAS COMO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2006 | 100.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2006 | 100.00 | 00044276532434 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS EM VEICULO GOL DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE POMBAL CONDUZINDO SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL DA 31¦ ZONA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2006 | 100.00 | 00044276532434 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS EM VEICULO GOL DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/08/2006 | 350.00 | 00007349182406 | ELBA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MATERNIDADEEMERENTINA DANTAS REF. A JULHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2006 | 1700.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA NA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA REF. A JULHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2006 | 50.00 | 00004926326426 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/08/2006 | 60.00 | 00004485590488 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO EM CARRO DE SOM DE COMUNICADO DE TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A PREFEITURA E A PROMOTORIA DE JUSTICA SOBRE APREENSAO DE ANIMAIS NA ZONA URBANA........................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF A JULHO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/08/2006 | 969.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/08/2006 | 1729.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/08/2006 | 63.00 | 00066021170415 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/08/2006 | 178.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEICULO PIPA DESTA REPARTICAO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/08/2006 | 90.00 | 00004646044439 | MARIA DE LOURDES CALADO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/08/2006 | 90.00 | 00005541127440 | WILIANE DANTAS CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/08/2006 | 750.00 | 00007566581520 | ODACY ANDRADE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS NOS DIAS 3 E 10 DE JULHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 0002417 | 03/08/2006 | 2718.35 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/08/2006 | 66.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE TETO DE 4 PAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA O HOSPITAL M. EMERENTINA DANTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/08/2006 | 885.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/08/2006 | 150.00 | 00004187335463 | JUCIENE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REALIZACAO DE EXAME ULTRASONOGRAFICO NA CIDADE DE SOUSA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/08/2006 | 0.35 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/08/2006 | 15.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/08/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/08/2006 | 712.60 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/08/2006 | 150.00 | 00004289817475 | WERTAGINO GOMES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA O TIME 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA COPA RN-PB NO DIA 12 DE AGOSTO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002432 | 07/08/2006 | 33958.20 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DEUMA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO DISTRITO DE IPUEIRA NESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ MEDICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 07/08/2006 | 90.00 | 00003176937431 | VANDERLAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO DE ESTUDANTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/08/2006 | 438.37 | 00005624856431 | OZENEIDE CAMPOS BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 07/08/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 07/08/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 07/08/2006 | 70.00 | 00047510641420 | RITA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 07/08/2006 | 80.00 | 00040827151420 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/08/2006 | 1010.80 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/08/2006 | 1130.70 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/08/2006 | 6.65 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/08/2006 | 8.40 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/08/2006 | 60.00 | 00000129339458 | ZACARIAS A.M. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/08/2006 | 80.00 | 00003512172407 | EDILENE GOMES FERREIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS DE MANUTENCAO FAMILIAR POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/08/2006 | 30.00 | 00004998047400 | ARINDELITA PEREIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2006 | 2148.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2006 | 1720.99 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2006 | 913.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS DO PROG. DA CASA DA FAMILIA REF. A COMPETENCIA JULHO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2006 | 332.32 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2006 | 193.65 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC.DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA JULHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2006 | 6336.53 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA JULHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2006 | 8594.13 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS EM PARCELAMENTO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2006 | 1420.92 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/08/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2006 | 230.17 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/08/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002448 | 10/08/2006 | 1618.05 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO PIPA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002449 | 10/08/2006 | 1680.36 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULOS DO CONSERTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00080521207487 | ORISMIDIO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA A DISPOSICAO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2006 | 1119.77 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A COMPETENCIA JULHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/08/2006 | 390.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR WALMET LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002485 | 10/08/2006 | 3376.80 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO QUANDO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002487 | 10/08/2006 | 4241.10 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO QUANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002488 | 10/08/2006 | 5105.40 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO TRATOR MF 1 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002492 | 10/08/2006 | 982.89 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002497 | 10/08/2006 | 641.19 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CAMINHAO CACAMBA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002498 | 10/08/2006 | 1288.41 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO TRATOR WALMET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2006 | 70.00 | 00004253819435 | MARIA AUXILIADORA JONAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002466 | 10/08/2006 | 2349.04 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2006 | 758.27 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. A COMPETENCIA JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/08/2006 | 342.20 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/08/2006 | 556.35 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/08/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 24¦ PARCELA DO PROTOCOLO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002493 | 10/08/2006 | 2990.08 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002494 | 10/08/2006 | 2893.72 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002495 | 10/08/2006 | 1795.80 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/08/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2006 | 110.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/08/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REF. A JULHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002486 | 10/08/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002450 | 10/08/2006 | 1573.83 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/08/2006 | 290.52 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2006 | 724.86 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% REF. A COMPETENCIA JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/08/2006 | 1537.16 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNDEF 60% REF. A JULHO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/08/2006 | 589.68 | 00001043508490 | JACSANDRA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002482 | 10/08/2006 | 1801.25 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002483 | 10/08/2006 | 1000.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002484 | 10/08/2006 | 1686.39 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002496 | 10/08/2006 | 1165.08 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO PICKUP ESTRADA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/08/2006 | 300.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002508 | 11/08/2006 | 1360.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/08/2006 | 218.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/08/2006 | 242.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/08/2006 | 271.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2006 | 260.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2006 | 180.00 | 00012393436472 | AMBROSIO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMINHAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ST. ARRUDA PARA O DISTRITO DE IPUEIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/08/2006 | 1500.00 | 00020642326487 | IVAN CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DA VENDA DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NO DISTRITO DE IPUEIRA NESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/08/2006 | 550.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002502 | 11/08/2006 | 660.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/08/2006 | 350.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/08/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002501 | 11/08/2006 | 533.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS DA RONDA DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/08/2006 | 200.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/08/2006 | 365.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/08/2006 | 311.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/08/2006 | 575.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2006 | 1182.00 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 20 DE JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2006 | 350.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOES ENVIADAS AO MINISTERIO DA SAUDE REF. A JULHO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2006 | 229.05 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002522 | 11/08/2006 | 1025.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002523 | 11/08/2006 | 3510.12 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2006 | 650.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2006 | 1500.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE ESGOTOS NESTA CIDADE NAS RUAS VICENTE DE FRANCA, CEL. JOSE AVELINO, CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA E RUA PROJETADA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102005 | 0002500 | 11/08/2006 | 610.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO (MOTORISTAS E GARIS)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002507 | 11/08/2006 | 2590.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2006 | 180.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/08/2006 | 1808.55 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/08/2006 | 298.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2006 | 230.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/08/2006 | 0.26 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002532 | 14/08/2006 | 3514.86 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 14/08/2006 | 3017.55 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 14/08/2006 | 305.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CAMINHAO PIPA, CACAMBA D60, TRATOR WALMET.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/08/2006 | 350.00 | 00008261819450 | GEISON DOS SANTOS JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 12/06 A 12/07/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/08/2006 | 350.00 | 00005937963490 | VALDEANIO SANTOS MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/08/2006 | 250.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CACAMBA D60 E TRATOR WALMET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/08/2006 | 2500.39 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/08/2006 | 350.00 | 00000424220199 | MANA CLEIDE DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JULHO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/08/2006 | 1200.00 | 00005877860437 | MATIAS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUZA-PB......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 14/08/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL EMERENTINA DANTAS NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/08/2006 | 33.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/08/2006 | 110.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/08/2006 | 450.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM TRATORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002530 | 14/08/2006 | 8323.10 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 14/08/2006 | 960.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/08/2006 | 600.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/08/2006 | 100.00 | 00070502579153 | LUZINETE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA ESCOLA DO ST. VARZEA DO AGOSTINHO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/08/2006 | 350.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO GRUPO ESCOLAR DO ST. ANDRE NO PERIODO DE 20/05 A 20/06/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 14/08/2006 | 375.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO TOPIC E MICRO ONIBUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/08/2006 | 44.10 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 15/08/2006 | 1350.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 15/08/2006 | 392.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/08/2006 | 410.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULORANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/08/2006 | 5.85 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/08/2006 | 25.44 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/08/2006 | 451.50 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO VOYAGE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 15/08/2006 | 2000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE BENS MOVEIS E DO IMOVEL PERTENCENTE A PAROQUIA DE SAO JOSE - PAULISTA/PB, DIOCESE DE CAJAZEIRAS, OS QUAIS SAO UTILIZADOS PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 15/08/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002559 | 15/08/2006 | 1100.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE HOSPITAL MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 15/08/2006 | 20000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DA VENDA DO IMOVEL E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002554 | 15/08/2006 | 3315.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CAMINHAO PIPA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 15/08/2006 | 716.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 15/08/2006 | 614.88 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO PERIODO DE APURACAO 31/07/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/08/2006 | 700.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/08/2006 | 140.00 | 08957441000350 | COMAG - COM. DE AMQ. AGRIC. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATOR WALMET DA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/08/2006 | 320.00 | 02176334000146 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA MNY 6123 LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/08/2006 | 650.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/08/2006 | 615.00 | 00009845046487 | IVANY ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E REFEICOES PARA INTRUTOR DE INFORMATICA DO SENAE NO CURSO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/08/2006 | 420.00 | 00006198370470 | RUBAM DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DO ST EMPANZINADO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/08/2006 | 95.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DE REDE DO CURSO DE INFORMATICA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/08/2006 | 200.00 | 09151523000103 | O VAREJAO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 CALCOES ELITE E 01 BOLA DE VOLEY PENALTY DESTINADA A ATIVIDADES DESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/08/2006 | 80.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/08/2006 | 80.00 | 00007109365409 | DAMIAO DANTAS VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/08/2006 | 2189.32 | 00003837870413 | NANCI DANTAS NETA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/08/2006 | 350.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS NO CLUBE MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTRUCAO E ORIENTACAO DE CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA REF. AO MES DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/08/2006 | 350.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCA NO CLUBE MUNICIPAL REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/08/2006 | 350.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DE GRUPO DE LAZER SOCIAL DO IDOSO REF. AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/08/2006 | 693.31 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 18/08/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/08/2006 | 112.31 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 18/08/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/08/2006 | 420.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS VICENTE C. DE ALMEIDA, VICENTE DE FRANCA, JOAO INACIO E RUA PROJETADA........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/08/2006 | 350.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CACAMBA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/08/2006 | 440.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE AGOSTO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/08/2006 | 320.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/08/2006 | 4500.00 | 00039679128415 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO DESTACAMENTO POLICIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/08/2006 | 120.00 | 00071951970420 | IZOLINO NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ST. MIMOSO DE BAIXO PARA O DISTRITO DE MIMOSO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/08/2006 | 320.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTOS NAS RUAS VICENTE DE FRANCA, CEL. JOSE AVELINO, CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA E RUA PROJETADA................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/08/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | CONST/REC/ E AMPLIACAO POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 18/08/2006 | 420.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DA RUA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | CONST/REC/ E AMPLIACAO POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/08/2006 | 320.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DO POSTO MEDICO DA RUA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/08/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/08/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/08/2006 | 3150.00 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/08/2006 | 223.30 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/08/2006 | 520.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/08/2006 | 120.00 | 00047510285453 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/08/2006 | 50.00 | 00096498757434 | INACIO RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 21/08/2006 | 90.00 | 00003004078406 | MANOEL VIEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/08/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 21/08/2006 | 50.00 | 00005629256432 | BAZILIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002602 | 21/08/2006 | 5175.74 | 00035086270472 | Francisco Alves Neto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002603 | 21/08/2006 | 16200.00 | 00005850363491 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006 - CONVENIO ESTADUAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/08/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE AGOSTO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/08/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/08/2006 | 1680.00 | 00093115490453 | UMBELINA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002618 | 21/08/2006 | 11724.26 | 00000879684445 | José Alves de Araújo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002619 | 21/08/2006 | 2375.00 | 00072617225453 | Jesualdo Francisco Soares | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/08/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEC. DE ADMNISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/08/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NO SETOR DE PESSOAL REF. AO MES DE AGOSTO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/08/2006 | 50.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO SITE WWW.SERTAODANADO.COM.BR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/08/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/08/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/08/2006 | 16.00 | 00066021529472 | JOSE MONTEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO DO MATADOURO PUBLICO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/08/2006 | 8440.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/08/2006 | 585.70 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 21/08/2006 | 35.00 | 00007679503486 | CLODOALDO EUFRASIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/08/2006 | 120.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. E UM MICRO ADICIONADO A REDE REF AO MES DEAGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/08/2006 | 1400.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/08/2006 | 89.32 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/08/2006 | 344.00 | 00047510285453 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/08/2006 | 42.10 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/08/2006 | 80.00 | 00018175422491 | MANOEL PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/08/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE AGOSTO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/08/2006 | 6953.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOE ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/08/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA CASA POLICIAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/08/2006 | 190.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NESTA DATA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/08/2006 | 874.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/08/2006 | 800.00 | 00096499630497 | MARIA DO BOM SUCESSO LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/08/2006 | 1400.00 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DO PROG. DO EJA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/08/2006 | 38363.52 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS REF. AO MES DE AGOSTO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/08/2006 | 1070.32 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS REF. AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/08/2006 | 400.00 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL DE PROFESSORAS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA - PROGRAMA DO PEJA REF. A ABRIL E MAIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/08/2006 | 320.00 | 00005732058419 | SIBERIO LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETALHAMENTO E RECUPERACAO DE ESGOTOS NA ESCOLA PEDRO MARQUES NO DISTRITO DE IPUEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/08/2006 | 402.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/08/2006 | 870.08 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/08/2006 | 50.00 | 00003404055462 | FRANCISCO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/08/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF 3................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/08/2006 | 120.00 | 00005012917413 | RAMIRO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE POSTO MEDICO DO ST ASSENTO DA PEDRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/08/2006 | 850.00 | 01048873000137 | CRAMED - FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BALANCA ADULTO 150 KG DESTINADA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/08/2006 | 2199.50 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/08/2006 | 9800.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/08/2006 | 1176.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE DENTISTA E BIOQUIMICA DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/08/2006 | 65519.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/08/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REF AO MES DE AGOSTO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/08/2006 | 200.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/08/2006 | 1812.96 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/08/2006 | 132.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NESTA DATA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/08/2006 | 2000.00 | 00036859737468 | ANTONIO CEZAR LOPES UGULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS (ADMINISTRATIVOS) DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/08/2006 | 160.00 | 00070378894404 | ADAMASTOR DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/08/2006 | 133.90 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOIS E TOALHAS DE ROSTO DESTINADAS A POSTOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/08/2006 | 410.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF 3 DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/08/2006 | 344.41 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000653 EM ANEXO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/08/2006 | 147.34 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VENTILADOR ARNO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/08/2006 | 2220.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SÃO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOAS FALECIDAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/08/2006 | 800.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 TECLADO PADRAO, 03 PARES DE CAIXA MULTIMIDIA, 01 MOUSE SERIAL, 01 GRAVADOR DE DVD, 02 MOUSE PAD, 02 ESTABILIZADORES, 01 FLOPPY DISK, 01 PENTE DE MEMORIA, 01 DRIVE CD ROM DESTINADOS A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/08/2006 | 405.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/08/2006 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/08/2006 | 95.00 | 00009497668449 | MANUEL TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/08/2006 | 764.00 | 09353889000246 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOTOR DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/08/2006 | 1700.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA DA SEC. DE SAUDE REF. A AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/08/2006 | 97.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/08/2006 | 914.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/08/2006 | 96.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 28/08/2006 | 1077.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/08/2006 | 95.00 | 00069197741434 | GILBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/08/2006 | 28.00 | 00004622601435 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/08/2006 | 80.00 | 05458790000177 | ESCOLA DE ENFERMAGEM ANA NERY - CEAC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/08/2006 | 1000.00 | 00023745746449 | MARIA RITA G. DE MORAIS E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE VACINACAO CONTRA A POLIOMELITE REF. A COMPLEMENTACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/08/2006 | 5.85 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/08/2006 | 5.85 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/08/2006 | 8286.34 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS E SUPERVISORA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/08/2006 | 141.66 | 00004236003465 | GEANDIA CAVALCANTE MENDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORAS E SUPERVISORA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/08/2006 | 438.37 | 00006495598432 | JANIKARLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 20/07 A 20/08/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/08/2006 | 589.68 | 00001043508490 | JACSANDRA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/08/2006 | 529.65 | 00031522080813 | SEBASTIAO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE NO PERIODO DE 18/07 A 18/08/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/08/2006 | 438.37 | 00004898802400 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/08/2006 | 438.37 | 00007376505407 | ROSALBA MONTEIRO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JULHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/08/2006 | 438.37 | 00010567050866 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/08/2006 | 23409.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/08/2006 | 1230.71 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE AGOSTO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. AO MES DE AGOSTO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/08/2006 | 540.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA NUNES PAULINO DOMISANITARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 0380 EM ANEXO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/08/2006 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/08/2006 | 475.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/08/2006 | 306.03 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC, DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/08/2006 | 6280.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC, DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/08/2006 | 406.85 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO 3445-1011..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/08/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002685 | 30/08/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/08/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA REF. AO MES DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/08/2006 | 550.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO F. DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE AGOSTO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/08/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASSOS. MUNIC. DO MEDIO PIRANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/08/2006 | 440.18 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 3445-1010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/08/2006 | 11970.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/08/2006 | 516.15 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/08/2006 | 193.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO HOSPITAL EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/08/2006 | 166.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/08/2006 | 68.31 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 30/08/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/08/2006 | 350.00 | 00007225172468 | ESTER FORMIGA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. A 2¦ E ULTIMA PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/08/2006 | 4200.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC, DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/08/2006 | 178.64 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF AO SALARIO FAMNILIA DE SERVIDORES DA SEC, DE ACAO SOCIAL REF . AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/08/2006 | 80.00 | 00040827151420 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/08/2006 | 421.71 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2006 | 350.00 | 00066020301400 | COSME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 07/07 A 07/08/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/08/2006 | 22610.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/08/2006 | 1037.42 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/08/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 31/08/2006 | 350.00 | 00000956358403 | ANAIR LINHARES DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO NO PERIODO DE 07/07 A 07/08/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/08/2006 | 350.00 | 00058614761449 | JERONIMO JOAQUIM DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GARI SUBSTITUTO REF. AO PERIODO DE 05/07 A 05/08/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/08/2006 | 237.00 | 03644927000152 | AÇO SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/08/2006 | 3216.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/08/2006 | 15.74 | 00002294122461 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 31/08/2006 | 1758.43 | 02670493000100 | INST.DE PREV.PROPRIA DE PAULISTA - INPEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INPEP REF. A 38¦ PARCELA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/08/2006 | 200.00 | 10753481000160 | LUZIA BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2006 | 1.45 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/08/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/08/2006 | 31.48 | 00042035392420 | WERTENILDA F. DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA LOTADA NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE AGOSTO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 31/08/2006 | 350.00 | 00013142704434 | DR. GODOFREDO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 31/08/2006 | 660.00 | 07135701000187 | CADFLEX INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO VITRINE DE 01 PORTA E 01 CARRO CURATIVO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/08/2006 | 180.00 | 01138050000100 | ESCOLA DE ENFERMAGEM MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/08/2006 | 559.44 | 02949141000261 | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2006 | 120.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE MATRICULADO NO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM DENTRO DA ENCISA - ESCOLA DE CIENCIAS DA SAUDE DE PATOSNESTE 1§ SEMESTRE DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/08/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/08/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO E PREFEITO E VICE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/08/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2006 | 380.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATOR LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/08/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/08/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/08/2006 | 62.96 | 00025047507491 | JOSE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2006 | 482.20 | 00003860432486 | EDINETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/08/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/08/2006 | 3966.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/08/2006 | 78.70 | 00047509970482 | ELUZITANIA L. DA SILVA BATISTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE AGOSTO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 31/08/2006 | 550.00 | 00063239574420 | JOAO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO TOWNER/IMP/ASIA/TOWNERCOACH, PLACA CJV-3958/SP REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002729 | 31/08/2006 | 2300.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/08/2006 | 253.00 | 08798779000225 | FACULDADE CIENCIAS CONTABEIS DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/08/2006 | 160.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/08/2006 | 397.94 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/08/2006 | 188.80 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/08/2006 | 150.00 | 00004789109402 | JESSE JAMES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS ESTUDANTIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/08/2006 | 150.00 | 00005386168495 | THIAGO KELPS CAVALCANTE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS ESTUDANTIS DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/08/2006 | 121.70 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/08/2006 | 179.20 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/08/2006 | 534.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/08/2006 | 140.00 | 04265540000158 | POLIGONO EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/08/2006 | 480.68 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/08/2006 | 480.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET NO CURSO DOS PROFESSORES - SENAI................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/09/2006 | 362.26 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/09/2006 | 186.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA P.C. ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COLEGIO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/09/2006 | 10000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 8¦ PARCELA PARA DESAPROPRIACAO DO PREDIO DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/09/2006 | 350.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR JUNTO A SEC. DE EDUCACAO REF. A AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/09/2006 | 3744.68 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL 095820.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/09/2006 | 44.66 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO REF A AGOSTO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/09/2006 | 269.44 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/09/2006 | 420.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO PARA ORNAMENTACOES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002760 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00002154344470 | Themis Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/09/2006 | 378.21 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007349182406 | ELBA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MATERNIDADE REF. A AGOSTO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/09/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IBAMA REF. A 25¦ PARCELA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/09/2006 | 182.85 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 3445-1311................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/09/2006 | 310.00 | 00001977543413 | JOAQUIM ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS E VIAS PUBLICAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/09/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/09/2006 | 3300.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/09/2006 | 111.65 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES AMBIENTAIS REF. AO MES DE AGOSTO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/09/2006 | 33.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 04/09/2006 | 22.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE FOPAG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/09/2006 | 33.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/09/2006 | 80.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/09/2006 | 100.00 | 00044276532434 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/09/2006 | 33.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DE INTERNET UOL..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/09/2006 | 1641.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, TRATORES MASSEY FERGUSON F1 E F2............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/09/2006 | 273.56 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/09/2006 | 350.00 | 00075307073453 | ELZIENE ALMEIDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JULHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/09/2006 | 272.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/09/2006 | 1187.24 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002790 | 05/09/2006 | 1102.80 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/09/2006 | 1069.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CACAMBA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/09/2006 | 694.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO VEICULO PIPA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. DE PRACAS E ARBORIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/09/2006 | 30000.00 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DEUMA PRACA NO DISTRITO DE IPUEIRA NESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/09/2006 | 0.77 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/09/2006 | 913.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/09/2006 | 6336.53 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/09/2006 | 335.59 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 08/2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/09/2006 | 193.65 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE PROFESSORES CONTRATADOS REF. A COMPETENCIA 08/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/09/2006 | 1198.85 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 08/09/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/09/2006 | 194.20 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 08/09/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/09/2006 | 1200.00 | 00080521207487 | ORISMIDIO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA PARA A SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A SETEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/09/2006 | 1119.77 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A COMPETENCIA 08/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/09/2006 | 556.35 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. A AGOSTO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/09/2006 | 342.20 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC. DE SAUDE REF. A AGOSTO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/09/2006 | 758.27 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC. DE SAUDE REF. A AGOSTO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/09/2006 | 1537.16 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC. DE EDUCACAO REF. A COMPETENCIA 08/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/09/2006 | 724.86 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO REF. A COMPETENCIA 08/2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/09/2006 | 529.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/09/2006 | 1451.72 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS ESCOLAS CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA, JOSE JERONIMO NETO, OTACILIO TOME E MANOEL FERREIRA DINIZ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0002794 | 08/09/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/09/2006 | 110.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/09/2006 | 260.00 | 00005655825422 | JOSINALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO A BANDA MARCIAL ANTONIO ALADIM DA CIDADE DE CAICO - RN PARA ESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/09/2006 | 200.00 | 00008622310434 | DARRIMAR LOPES DE ANDRADE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL DO CEJA DURANTE O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/09/2006 | 600.00 | 00004908144419 | FRANCISCO SOBRINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ENSAIOS E APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL BANJARQUES NO DIA 7 DE SETEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/09/2006 | 250.00 | 00024149799415 | ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MARCIAL ANTONIO ALADIM DA CIDADE DE CAICO DURANTE O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/09/2006 | 260.00 | 00006830935334 | EDIMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DO CEJA DA CIDADE DE CAICO-RN PARA PARTICIPAR DO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DESTA CIDADE EM VEICULO ONIBUS PLACA MYY.- 1430 - RN.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2006 | 88.00 | 00025047493415 | DIONIZIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DO FORUM MUNICIPAL DURANTE REALIZACAO DE JURI POPULAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2006 | 50.00 | 00044276532434 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO ODONTOLOGO PARA PRESTAR SERVICOS NO ST. ASSENTO DA PEDRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2006 | 54.00 | 00004926328470 | GERALDO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/09/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/09/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/09/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002832 | 11/09/2006 | 3506.12 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/09/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/09/2006 | 488.35 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE HOSPITAL MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/09/2006 | 17000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS REF. A 2¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/09/2006 | 1000.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | CONST/REC/ E AMPLIACAO POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/09/2006 | 600.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE PSF3 DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002854 | 11/09/2006 | 1351.96 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO PARATI AMBULANCIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002855 | 11/09/2006 | 1638.12 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO FIAT UNO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002856 | 11/09/2006 | 2844.08 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/09/2006 | 668.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/09/2006 | 686.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 11/09/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002860 | 11/09/2006 | 842.19 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - VEICULO RANGER.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/09/2006 | 190.00 | 00031278701400 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO QUANDO NA DISTRIBUICAO DA MERENDA NAS ESCOLAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/09/2006 | 400.00 | 00006198370470 | RUBAM DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO ESCOLAR DO ST. SACO DO ANDRE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/09/2006 | 188.80 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/09/2006 | 100.00 | 00685085000270 | ESCOLA PAULISTA DE ENFERMAGEM S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/09/2006 | 438.37 | 00005450013400 | JANICLEIDE SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 11/08 A 11/09/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/09/2006 | 650.00 | 00006198370470 | RUBAM DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GRUPO DO DISTRITO DE MIMOSO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002857 | 11/09/2006 | 1010.32 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA - VEICULO FIAT STRADA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002858 | 11/09/2006 | 1125.60 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA - VEICULO TOPIC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002859 | 11/09/2006 | 1688.40 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA - VEICULO MICRO ONIBUS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002839 | 11/09/2006 | 3276.30 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002840 | 11/09/2006 | 1029.12 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002841 | 11/09/2006 | 4301.40 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SERVICO DA RECUPERACAO DE ESTRADAS - VEICULO TRATOR MF2........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002842 | 11/09/2006 | 1603.98 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002843 | 11/09/2006 | 4540.59 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DO SERVICO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS NESTE MUNICIPIO - VEICULO TRATOR MF1........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/09/2006 | 700.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS E RECURSOS FEDERAIS DESTA PREFEITURA REF. A AGOSTO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 11/09/2006 | 3000.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002861 | 11/09/2006 | 528.63 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE OBRAS - VEICULO CACAMBA MERCEDES BENZ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002862 | 11/09/2006 | 1630.11 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE OBRAS - VEICULO D-60............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/09/2006 | 1639.49 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/09/2006 | 8594.13 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/09/2006 | 60.00 | 00036465437449 | JOAQUIM SEBASTIAO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/09/2006 | 1598.05 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/09/2006 | 230.00 | 09600149000186 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ROBSON ARAUJO VERAS REF. A JULHO E AGOSTO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/09/2006 | 2120.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/09/2006 | 264.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/09/2006 | 180.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002886 | 12/09/2006 | 3200.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/09/2006 | 415.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/09/2006 | 350.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO, VEICULO TRATOR VALMET E CAMINHAO PIPA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/09/2006 | 140.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/09/2006 | 1500.00 | 00020642326487 | IVAN CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE UM TERRENO NO DISTRITO DE IPUEIRA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES REF. A 2¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/09/2006 | 438.37 | 00005007776408 | MARIA DA GLORIA FERNI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO PERIODO DE JULHO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/09/2006 | 396.60 | 00006038864423 | MARIA MARGARETH LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 14/07 A 18/08/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/09/2006 | 420.00 | 00012393436472 | AMBROSIO MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. ARRUDA DESTE MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE IPUEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/09/2006 | 466.60 | 00005576640470 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 01/08 A 08/09/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0002881 | 12/09/2006 | 2100.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/09/2006 | 400.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS DA SEC. DE EDUCACAO, VEICULO TOPIC E MICROONIBUS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/09/2006 | 120.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TOPIC E MICROONIBUS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/09/2006 | 530.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/09/2006 | 650.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/09/2006 | 146.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ESCOLA JOSE JERONIMO NETO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/09/2006 | 150.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - ESCOLA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS NO DISTRITO DE IPUEIRA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/09/2006 | 190.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/09/2006 | 200.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/09/2006 | 250.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO, TRATORES MASSEY FERGUSON.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 12/09/2006 | 220.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/09/2006 | 440.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/09/2006 | 1062.00 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 08 DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/09/2006 | 350.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOS DO AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE REF. A AGOSTO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062005 | 0002868 | 12/09/2006 | 1630.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/09/2006 | 408.50 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/09/2006 | 130.00 | 09600149000186 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DEST. A MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/09/2006 | 1500.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS RUAS VICENTE DE FRANCA, JOAO INACIO, JUVENCIO FERREIRA DA COSTA E VICENTE C, DE ALMEIDA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/09/2006 | 450.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE YAYA QUEIROGA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/09/2006 | 410.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/09/2006 | 350.00 | 00000424220199 | MANA CLEIDE DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/09/2006 | 200.00 | 00003461389498 | REGIVALDO DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE EM VEICULO MOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002902 | 13/09/2006 | 279.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002903 | 13/09/2006 | 1113.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 13/09/2006 | 353.40 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAVADORA DE ROUPA LAVETE STAR ARNO DESTINADA AO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 13/09/2006 | 190.00 | 00044276532434 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS CONDUZINDO O SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/09/2006 | 1550.00 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ASEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002910 | 13/09/2006 | 155.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL DA 31¦ ZONA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002913 | 13/09/2006 | 605.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS DA RONDA DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002912 | 13/09/2006 | 734.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 13/09/2006 | 350.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA OTACILIO TOME NO ST. ANDRE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 13/09/2006 | 500.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 06 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA O ST. ANDRE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 13/09/2006 | 960.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002911 | 13/09/2006 | 363.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A MOTORISTAS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0002914 | 13/09/2006 | 9834.80 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/09/2006 | 438.37 | 00004374008403 | JANAIRA DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/09/2006 | 438.37 | 00004536272429 | ZILMAR GOMES DE FARIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVIDOR SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF A JULHO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/09/2006 | 447.00 | 24503690000160 | ARMAZEM DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO NAS ESCOLAS JOSE JERONIMO NETO E PEDRO MARQUES DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/09/2006 | 2770.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 13/09/2006 | 717.78 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 31/08/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/09/2006 | 0.81 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/09/2006 | 1000.00 | 08069072000105 | M. PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/09/2006 | 350.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS REF. A SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/09/2006 | 350.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANCA NO CLUBE MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADORA NA BRINQUEDOTECA NO PROG. CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/09/2006 | 350.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DO GRUPO DE LAZER DO IDOSO NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/09/2006 | 2.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 3445-1331......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/09/2006 | 350.00 | 00004827000417 | MARIA DO BOM SUCESSO SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 14/08 A 14/09/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/09/2006 | 51.42 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/09/2006 | 2.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS 3445-1334.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/09/2006 | 160.00 | 00051595923420 | ERONIDES LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/09/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IRRADIACOES E DIVULGACOES DE ANUNCIOS DESTA PREFEITURA REF A AGOSTO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/09/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006........................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/09/2006 | 164.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/09/2006 | 8.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 3445-1010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/09/2006 | 26.06 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/09/2006 | 100.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/09/2006 | 150.00 | 00001976814413 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002938 | 15/09/2006 | 8320.40 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/09/2006 | 50.00 | 05978946000140 | PB TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/09/2006 | 70.00 | 05978946000140 | PB TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEST. A COPIADORA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/09/2006 | 60.00 | 00026360500434 | LINDALCY ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 16/09/2006 | 112.00 | 12921961000118 | J BARBOSA NETO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESFERAS DE VIDRO DEST. A ILUMINACAO DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/09/2006 | 30000.00 | 10764389000103 | CONSTAT CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS NESTE MUNICIPIO REF. A 5¦ PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/09/2006 | 850.00 | 08590234000148 | GILBERTO SOARES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BALANCA ESTRADEIRA CAP. 500 KG DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/09/2006 | 56.00 | 00006703098425 | JOSE NILSON DA SILVA REIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/09/2006 | 120.00 | 00071951970420 | IZOLINO NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. MIMOSO DE BAIXO PARA O DISTRITO DE MIMOSO EM VEICULO MOTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/09/2006 | 60.00 | 00013947605404 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 12 FOTOS 15/28 PARA O MURAL DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/09/2006 | 60.00 | 00063239531453 | MARIA DAS GRACAS XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM COSTURAS DE LENCOIS E ROUPAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/09/2006 | 120.00 | 00005012917413 | RAMIRO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE AGUA EM TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DO POSTO MEDICO DO ST. ASSENTO DA PEDRA REF. A SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/09/2006 | 50.00 | 00096498757434 | INACIO RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/09/2006 | 2001.09 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0002956 | 19/09/2006 | 2248.60 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/09/2006 | 601.60 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/09/2006 | 275.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/09/2006 | 679.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/09/2006 | 502.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/09/2006 | 270.00 | 00000868633470 | KATIANA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS A CIDADE DE SOUSA E 01 VIAGEM A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA EM VEICULO CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002951 | 19/09/2006 | 3001.47 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002953 | 19/09/2006 | 680.60 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002954 | 19/09/2006 | 3200.00 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/09/2006 | 8086.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/09/2006 | 533.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 20/09/2006 | 440.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 20/09/2006 | 340.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 20/09/2006 | 350.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS VICENTE C. DE ALMEIDA, VICENTE DE FRANCA, JOAO INACIO E JUVENCIO F. DA COSTA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 20/09/2006 | 340.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS VICENTE C. DE ALMEIDA, VICENTE DE FRANCA, JOAO INACIO E JUVENCIO F. DA COSTA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 20/09/2006 | 420.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS VICENTE C. DE ALMEIDA, VICENTE DE FRANCA, JOAO INACIO E JUVENCIO F. DA COSTA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................ | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 20/09/2006 | 8440.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 20/09/2006 | 608.03 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2006 | 87.11 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2006 | 537.75 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA DO DIA 20/09/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2006 | 48.66 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 20/09/2006 | 2189.32 | 00003837870413 | NANCI DANTAS NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 20/09/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO DESTACAMENTO POLICIAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 20/09/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 20/09/2006 | 363.07 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO 3445-1011..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 20/09/2006 | 1400.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 20/09/2006 | 89.32 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 20/09/2006 | 1680.00 | 00093115490453 | UMBELINA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2006 | 420.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/09/2006 | 340.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO E PINTURA DO PREDIO DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/09/2006 | 300.00 | 00001015689400 | FRANCINALDO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NO MURO E CALCADAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS NESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 20/09/2006 | 350.00 | 00006571529432 | MARIO OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE SAUDE REF. AO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 20/09/2006 | 3150.00 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 20/09/2006 | 245.63 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/09/2006 | 517.27 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO 3445-1010..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/09/2006 | 720.00 | 00096499630497 | MARIA DO BOM SUCESSO LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. ARRUDA PARA O DISTRITO DE IPUEIRA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/09/2006 | 1.69 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/09/2006 | 30.00 | 00082673217487 | MARIA ANUNCIADA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/09/2006 | 80.00 | 00003512172407 | EDILENE GOMES FERREIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/09/2006 | 99.00 | 00006201762450 | WADICARLOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO MOTO NO TRANSPORTE DE NOTIFICACOES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/09/2006 | 120.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO EM 2 COMPUTADORES DA SEC DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/09/2006 | 350.00 | 00004389163442 | RAIMUNDO NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MAQUINA COMO SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/09/2006 | 350.00 | 00002895376492 | MARLENE MAURIZA DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GARI SUBSTITUTO NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/09/2006 | 100.00 | 00070502579153 | LUZINETE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. VARZEA DO AGOSTINHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/09/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/09/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/09/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JERONIMO NETO REF. A SETEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/09/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO NA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE SETEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/09/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET VIA RADIO NO SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/09/2006 | 50.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NO SITE WWW.SERTAODANADO.COM.BR REF. A SETEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/09/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ACESSO DE INTERNET NA SEC. DE PLANEJAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/09/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/09/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/09/2006 | 6.65 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 25/09/2006 | 180.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/09/2006 | 38363.52 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/09/2006 | 1086.06 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 25/09/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS DO PROG. CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/09/2006 | 50.00 | 00008000985446 | SIMONE BRAZ DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/09/2006 | 90.00 | 00067431577400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/09/2006 | 90.00 | 00007368924439 | ANDREIA FERREIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/09/2006 | 700.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA O PROG. CASA DO IDOSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/09/2006 | 90.00 | 00003176937431 | VANDERLAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS ESCOLARES POR SE TRATAR DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2006 | 155.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FOPAG NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/09/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/09/2006 | 3300.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS VIGILANTES AMBIENTAIS REF AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/09/2006 | 111.65 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES AMBIENTAIS REF AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/09/2006 | 1176.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE DENTISTA E BIOQUIMICA DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/09/2006 | 9800.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/09/2006 | 65519.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PROG. DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/09/2006 | 95.00 | 00007151252498 | JORDAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 29/09/2006 | 98.00 | 00079935257304 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 29/09/2006 | 161.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 2 HOSPITAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 29/09/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REF. A SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 29/09/2006 | 50.00 | 00004320851498 | JURANDIR MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/09/2006 | 123.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO HOSPITAL E CASA PSF 2................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/09/2006 | 11970.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/09/2006 | 509.56 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/09/2006 | 2637.51 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/09/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/09/2006 | 31.48 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/09/2006 | 50.00 | 00011882905172 | IZABEL DUTRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/09/2006 | 95.00 | 00045628599468 | MARIA JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003026 | 29/09/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/09/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E PREFEITO DESTE MUNICIPIO REF. A SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/09/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/09/2006 | 550.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO F. DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/09/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA CASA POLICIAL DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/09/2006 | 50.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REF. A AGOSTO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/09/2006 | 472.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/09/2006 | 6280.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/09/2006 | 306.03 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/09/2006 | 1270.00 | 00016106652449 | RAMIRO SOARES DE ALMEIDA E OUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/09/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/09/2006 | 62.96 | 00025047507491 | JOSE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/09/2006 | 23059.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/09/2006 | 1163.72 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/09/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/09/2006 | 4025.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006 - CARGO COMISSIONADO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/09/2006 | 78.70 | 00047509970482 | ELUZITANIA L. DA SILVA BATISTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006 - CARGO COMISSIONADOS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/09/2006 | 100.36 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 29/09/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/09/2006 | 619.57 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 29/09/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 29/09/2006 | 90.00 | 00008404016470 | MARIA SALETE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/09/2006 | 95.00 | 00006529444424 | ANISIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/09/2006 | 4200.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/09/2006 | 178.64 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/09/2006 | 15.74 | 00002294122461 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/09/2006 | 3216.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/09/2006 | 1.45 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/09/2006 | 22610.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/09/2006 | 1015.09 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/09/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2006 | 1853.46 | 72242316000109 | COMEGE - COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/10/2006 | 1700.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RADIOLOGISTA NA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA REF. A SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE COLEGIO NESTA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/10/2006 | 10000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 9¦ E ULTIMA PARCELA DA DESAPROPRIACAO DO PREDIO DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003078 | 02/10/2006 | 35475.00 | 00035086270472 | Francisco Alves Neto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/10/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/10/2006 | 510.17 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS TEL. 3445-1334.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003096 | 03/10/2006 | 1750.00 | 00002154344470 | Themis Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JURIDICOS PARA ESTA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/10/2006 | 316.28 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA DELEGACIA DE POLICIA TEL. 3445-1295................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 03/10/2006 | 550.00 | 00056914679487 | GERUSA LUCIA GONCALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM PROJETO PARA CONSTRUCAO DE AREA DE LAZER E EQUIPAMENTOS TURISTICOS PARA A SER ENCAMINHADO AO MINISTERIO DO TURISMO............................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/10/2006 | 197.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE PREDIOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/10/2006 | 8286.34 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/10/2006 | 141.66 | 00004236003465 | GEANDIA CAVALCANTE MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/10/2006 | 773.41 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO TEL. 3445-1331.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 03/10/2006 | 550.00 | 00063239574420 | JOAO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO TOWNER/IMP/ASIA/TOWNERCOACH, PLACA CJV-3958/SP REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003097 | 03/10/2006 | 2300.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/10/2006 | 350.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MICRO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/10/2006 | 1750.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. A SETEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/10/2006 | 44.66 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INCENTIVO A FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE REF A SETEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/10/2006 | 685.94 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/10/2006 | 897.07 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 03/10/2006 | 250.00 | 00015685900406 | RAIMUNDO LACI DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA UM PROJETO DE UM ATERRO SANITARIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/10/2006 | 350.00 | 00007349182406 | ELBA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG NO HOSPITAL EMERENTINA DANTAS REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004180806401 | RITA DE CASSIA VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG SUBSTITUTA REF. AO PERIODO DE 21/08 A 21/09/2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/10/2006 | 1100.88 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/10/2006 | 800.00 | 00075375567415 | CLAUDIO ROGERIO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 17 COLETORES DE LIXO PARA A SEC DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/10/2006 | 150.00 | 00039677001434 | JOSE MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 TUBOS DE CIMENTO PARA A SEC DE OBRAS E URBANISMO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/10/2006 | 190.40 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL TEL. 3445-1311........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/10/2006 | 90.00 | 00008310057423 | FRANCISCO VENANCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/10/2006 | 80.00 | 00006278842459 | COSMO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/10/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA GARAGEM DE VEICULO JUNTO A SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. A SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/10/2006 | 50.00 | 00003992380424 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 04/10/2006 | 500.00 | 00004713909416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 2¦ E ULTIMA PARCELA DO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 04/10/2006 | 60.00 | 00007465936438 | SEBASTIANA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/10/2006 | 750.00 | 00096499630497 | MARIA DO BOM SUCESSO LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/10/2006 | 50.00 | 00005629256432 | BAZILIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE MENSAL PARA CUSTEAR DESPESAS ESCOLARES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/10/2006 | 350.00 | 00005495070437 | KATIANY ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG SUBSTITUTA REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 04/10/2006 | 103.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/10/2006 | 350.00 | 00004389167430 | DAIZA LENE CAVALCANTE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 04/10/2006 | 6.65 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 04/10/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO REF. A SETEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 04/10/2006 | 680.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATORES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 04/10/2006 | 260.10 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/10/2006 | 160.00 | 00003605061435 | DAMIAO FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/10/2006 | 350.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/10/2006 | 350.00 | 00004656400440 | FRANCINETE MONTEIRO CALADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/10/2006 | 529.65 | 00031522080813 | SEBASTIAO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF A SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/10/2006 | 438.37 | 00004898802400 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/10/2006 | 589.68 | 00001043508490 | JACSANDRA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SUBSTITUTA DE SERVIDORA DA SEC DE EDUCACAO REF A SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/10/2006 | 525.96 | 00005675696407 | MARIA DO BONSUCESSO SILVA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 05 DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/10/2006 | 438.37 | 00010567050866 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA REF. A SETEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/10/2006 | 438.37 | 00006495598432 | JANIKARLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA REF. AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/10/2006 | 482.20 | 00003860432486 | EDINETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/10/2006 | 700.00 | 00006198370470 | RUBAM DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DA ESCOLA OTACILIO MARQUES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/10/2006 | 2000.00 | 01988925000155 | DIPROMED | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/10/2006 | 200.00 | 00005877860437 | MATIAS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO PESSOAS PARA REALIZAREM EXAME DE VISTA NAQUELA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/10/2006 | 389.94 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/10/2006 | 154.70 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/10/2006 | 2931.00 | 24503690000160 | ARMAZEM DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/10/2006 | 80.00 | 00040827151420 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/10/2006 | 500.00 | 07038218000184 | BARATAO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/10/2006 | 2.16 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/10/2006 | 180.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/10/2006 | 614.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO CAMINHAO PIPA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 06/10/2006 | 460.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULO VOYAGE DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 06/10/2006 | 534.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/10/2006 | 2214.23 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/10/2006 | 95.00 | 00007864075495 | MONASIO FERREIRA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/10/2006 | 70.00 | 00036532177415 | ANEMI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/10/2006 | 95.00 | 00002351616405 | AILTON ARCANJO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/10/2006 | 80.00 | 00006095055482 | SOLANIA LIGIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/10/2006 | 699.65 | 24503690000160 | ARMAZEM DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00052005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/10/2006 | 715.40 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST. A SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/10/2006 | 2223.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/10/2006 | 350.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA ESCOLA OTACILIO TOME DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/10/2006 | 438.37 | 00004334242499 | MARIA JOSE FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/10/2006 | 438.37 | 00005283120490 | MERANDOLINA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/10/2006 | 120.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/10/2006 | 464.00 | 09353889000246 | REMOTORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 06/10/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 06/10/2006 | 5.85 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/10/2006 | 80.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 09/10/2006 | 3.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 09/10/2006 | 475.10 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 09/10/2006 | 1400.00 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DIFERENCA SALARIAL REF. A ABRIL E MAIO DO PROGRAMA DO PEJA REF. A JULHO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 09/10/2006 | 1300.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQ. PARA REFRIGERACAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 05 FOGOES 2B C/PE VENANCIO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 09/10/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 09/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DE PREDIO PUBLICO DA SEC DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 09/10/2006 | 203.95 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 09/10/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 09/10/2006 | 1259.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 09/10/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 09/10/2006 | 330.00 | 10852945000195 | SDC INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO ORTOPEDICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/10/2006 | 2590.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/10/2006 | 1200.00 | 00080521207487 | ORISMIDIO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA LOTADO NA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF A OUTUBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/10/2006 | 350.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOES AMBULATORIAIS JUNTO A SEC DE SAUDE REF A SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/10/2006 | 1700.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003175 | 10/10/2006 | 4681.13 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2006 | 499.50 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003177 | 10/10/2006 | 1524.20 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/10/2006 | 1080.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/10/2006 | 107.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 11/10/2006 | 300.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003185 | 11/10/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003217 | 11/10/2006 | 1358.76 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 11/10/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULACAO DE PROPAGANDAS DESTA PREFEITURA REF A SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/10/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006...................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/10/2006 | 291.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA O PREDIO DA PREFEITURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/10/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/10/2006 | 960.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA REF. A SETEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 11/10/2006 | 200.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 11/10/2006 | 1537.16 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60% REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/10/2006 | 736.82 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60% REF. AO MES DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/10/2006 | 242.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/10/2006 | 234.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS NO DISTRITO DE IPUEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/10/2006 | 238.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO NESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003229 | 11/10/2006 | 937.32 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO PICKUP STRADA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003230 | 11/10/2006 | 1276.35 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO TOPIC............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003231 | 11/10/2006 | 1531.62 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO MICRO ONIBUS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003181 | 11/10/2006 | 1100.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 11/10/2006 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/10/2006 | 758.27 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 11/10/2006 | 390.62 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC DE SAUDE REF. A SETEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 11/10/2006 | 556.35 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC DE SAUDE - PEVA REF. A SETEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/10/2006 | 487.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/10/2006 | 522.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/10/2006 | 500.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/10/2006 | 3500.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA BELARMINO FERNANDES DE FRANCA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003226 | 11/10/2006 | 1416.20 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003227 | 11/10/2006 | 2487.84 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003228 | 11/10/2006 | 2642.60 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO PARATI AMBULANCIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/10/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE 26¦ PARCELA DO DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO DE RECEITAS JUNTO AO IBAMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 11/10/2006 | 1097.22 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. A COMPETENCIA SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/10/2006 | 183.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PARA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003218 | 11/10/2006 | 1708.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CACAMBA D60................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003219 | 11/10/2006 | 1778.85 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO PIPA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003221 | 11/10/2006 | 586.92 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CACAMBA MERCEDES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003224 | 11/10/2006 | 3294.39 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO TRATOR MF 1 QUANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003225 | 11/10/2006 | 2074.32 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO TRATOR MF 2 QUANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00102002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003232 | 11/10/2006 | 1402.98 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO TRATOR VALMET DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003233 | 11/10/2006 | 2042.16 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO TRATOR ESCAVADEIRA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 11/10/2006 | 75.38 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP, RELATIVO A CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 11/10/2006 | 193.65 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 11/10/2006 | 335.59 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 11/10/2006 | 6164.45 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 11/10/2006 | 913.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC DE ACAO SOCIAL - PROG. CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/10/2006 | 9632.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS REF. AO MES DE SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/10/2006 | 298.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/10/2006 | 285.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/10/2006 | 3.42 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 13/10/2006 | 100.00 | 00053607260400 | RAIMUNDO GUEDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/10/2006 | 3042.00 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003239 | 13/10/2006 | 639.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, GARIS, MOTORISTAS E VIGILANTES.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/10/2006 | 435.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO, VEICULO CACAMBA D60, TRATOR WALMET, RESTROESCAVADEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/10/2006 | 700.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DE OBRAS PROVENIENTES DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS REF. A SETEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/10/2006 | 410.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSM VEICULOS LOTADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/10/2006 | 490.00 | 00047510145449 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CARROCA DE MADEIRA PARA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE MIMOSO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE HOSPITAL MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 13/10/2006 | 16000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ PARCELA DA VENDA DO IMOVEL E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/10/2006 | 38.31 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003249 | 13/10/2006 | 4075.30 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003250 | 13/10/2006 | 1104.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/10/2006 | 350.00 | 00000424220199 | MANA CLEIDE DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003252 | 13/10/2006 | 257.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/10/2006 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 3 DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/10/2006 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 3 DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/10/2006 | 10.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 3 DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/10/2006 | 10.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 3 DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/10/2006 | 570.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO TOPIC E MICRO ONIBUS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/10/2006 | 49.75 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/10/2006 | 820.00 | 00047510145449 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES E CONFECCAO DE 02 PORTAS PARA A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 3 BANDEIRAS E 8 ESTANDARTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE JERONIMO NETO, PEDRO MARQUES DE MEDEIROS E OTACILIO TOME.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003255 | 13/10/2006 | 8320.40 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003238 | 13/10/2006 | 586.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS DA RONDA DE VIGILANCIA DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003240 | 13/10/2006 | 718.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/10/2006 | 60.00 | 00004274430405 | HILDEGARDO WAGNER ALVES GARRIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI CONDUZINDO OS DOCUMENTOS DO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA ESTA PREFEITURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004827000417 | MARIA DO BOM SUCESSO SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/10/2006 | 94.40 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/10/2006 | 650.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A MERENDA ESCOLAR REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/10/2006 | 450.00 | 00075375567415 | CLAUDIO ROGERIO MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTOES E VARANDAS DE FERRO DA ESCOLA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS DO DISTRITO DE IPUEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/10/2006 | 2936.66 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/10/2006 | 90.00 | 00004301768483 | ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/10/2006 | 50.00 | 00007199977476 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/10/2006 | 10.00 | 00007542546406 | DANICLEIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/10/2006 | 50.00 | 00007265380436 | DAMIAO MANOEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/10/2006 | 80.00 | 00006422738471 | ALTAIR OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/10/2006 | 800.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RUAS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/10/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/10/2006 | 60.00 | 00044276532434 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/10/2006 | 2300.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/10/2006 | 902.35 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/10/2006 | 48.00 | 00008177204483 | AVELINO ERNESTO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DE TRABALHO DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006339564496 | ALZENIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE GARI SUBSTITUTA DURANTE O PERIODO DE 22/08 A 22/09/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/10/2006 | 1758.43 | 02670493000100 | INST.DE PREV.PROPRIA DE PAULISTA - INPEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO E SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO REF. A 39¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/10/2006 | 1733.85 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/10/2006 | 636.83 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURACAO DE 30/09/2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003273 | 16/10/2006 | 4001.25 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/10/2006 | 60.00 | 00002443209423 | ALDO DE MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DO ST. MARAVILHA PARA A CIDADE DE POMBAL TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/10/2006 | 360.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/10/2006 | 7284.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/10/2006 | 418.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003288 | 17/10/2006 | 583.40 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/10/2006 | 1095.50 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 10 A 14 DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/10/2006 | 491.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/10/2006 | 1279.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/10/2006 | 300.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CURSOS DE PALESTRA SOBRE ORIENTACAO SEXUAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE JERONIMO NETO, PEDRO MARQUES DE MEDEIROS E OTACILIO TOME DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/10/2006 | 210.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 17/10/2006 | 179.20 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/10/2006 | 960.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/10/2006 | 1350.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS CONTRATADAS DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/10/2006 | 150.00 | 00004789109402 | JESSE JAMES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/10/2006 | 534.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/10/2006 | 559.44 | 02949141000261 | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DE CURSO DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE JULHO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/10/2006 | 480.68 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/10/2006 | 121.70 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/10/2006 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/10/2006 | 128.60 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/10/2006 | 600.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/10/2006 | 34.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/10/2006 | 405.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/10/2006 | 600.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS EM ONIBUS CONDUZINDO ESTUDANTES PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/10/2006 | 80.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DESTA.MUNICIPALIDADE................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/10/2006 | 175.00 | 00004676288409 | MARIA CELMA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DE SERVIDORA DE ASG DURANTE O PERIODO DE 08/08 A 23/08/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/10/2006 | 350.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANCA NO CLUBE MUNICIPAL REF. A OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/10/2006 | 350.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA DAS CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA REF. AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/10/2006 | 350.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DO GRUPO DE LAZER SOCIAL DO IDOSO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 19/10/2006 | 350.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS NO CLUBE MUNICIPAL REF. A OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/10/2006 | 350.00 | 00004264330416 | FRANCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/10/2006 | 350.00 | 00066021863453 | DIVANILDO FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE 70 FOTOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS JOSE JERONIMO NETO, PEDRO MARQUES DE MEDEIROS E OTACILIO TOME................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/10/2006 | 1680.00 | 00093115490453 | UMBELINA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/10/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/10/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/10/2006 | 120.00 | 00071951970420 | IZOLINO NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST MIMOSO DE BAIXO PARA O DISTRITO DE MIMOSO EM VEICULO MOTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/10/2006 | 350.00 | 00005023758419 | MARIA DE FATIMA F. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DE SERVIDORA DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DURANTE O PERIODO DE 20/09 A 20/10/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/10/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/10/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET DO SETOR DE PESSOAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/10/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/10/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/10/2006 | 90.00 | 01138050000100 | ESCOLA DE ENFERMAGEM MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/10/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/10/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO BENFAM REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/10/2006 | 3150.00 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/10/2006 | 245.63 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. A SALARIO FAMILIA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/10/2006 | 460.00 | 00009845046487 | IVANY ALVES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E POUSADA PARA TECNICO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/10/2006 | 350.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REBOCOS NO PREDIO DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/10/2006 | 420.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO O DE REBOCOS NO PREDIO DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/10/2006 | 300.00 | 00001015689400 | FRANCINALDO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E REDES DE ESGOTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/10/2006 | 420.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/10/2006 | 320.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTOS EM RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2006 | 8440.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/10/2006 | 440.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/10/2006 | 330.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AGUACAO DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/10/2006 | 320.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA, VICENTE DE FRANCA E CEL. JOSE AVELINO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/10/2006 | 608.03 | 00003339833435 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/10/2006 | 61.61 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/10/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/10/2006 | 380.34 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/10/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/10/2006 | 89.78 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA INADIPLENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/10/2006 | 47.14 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/10/2006 | 80.00 | 00003512172407 | EDILENE GOMES FERREIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/10/2006 | 70.00 | 00004784295410 | MARIA HELENA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/10/2006 | 80.00 | 00005135754482 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/10/2006 | 120.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/10/2006 | 975.40 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 23/10/2006 | 100.00 | 00070502579153 | LUZINETE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST VARZEA DO AGOSTINHO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 24/10/2006 | 819.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 24/10/2006 | 10.40 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 25/10/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS DA CASA DA FAMILIA REF. AO MES DE OUTUBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 25/10/2006 | 160.00 | 00066021456491 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 25/10/2006 | 3300.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/10/2006 | 111.65 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/10/2006 | 38363.52 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES MUNICIPAIS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/10/2006 | 1133.28 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS PROFESSORES MUNICIPAIS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/10/2006 | 97.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESCOLAS NA ZONA RURAL NO DISTRITO DE MIMOSO, SACO DO ANDRE, ST. ARRUDA E ST. EMPANZINADO NESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/10/2006 | 212.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/10/2006 | 132.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG DOS FUNCIONARIOS QUANDO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/10/2006 | 80.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/10/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/10/2006 | 589.68 | 00001043508490 | JACSANDRA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A OUTUBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/10/2006 | 800.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISAO EM DOIS CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/10/2006 | 776.65 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/10/2006 | 842.10 | 00036466131491 | MANUEL XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/10/2006 | 65519.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/10/2006 | 9800.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/10/2006 | 1176.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE DENTISTA E BIOQUIMICA DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/10/2006 | 349.89 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/10/2006 | 2000.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO GERAL EM APARELHOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/10/2006 | 80.00 | 00005460114462 | JOSENEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/10/2006 | 40.00 | 00004276994446 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/10/2006 | 80.00 | 00004461840476 | MARIA SANDRA MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/10/2006 | 90.00 | 00002390282440 | RITA FERREIRA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/10/2006 | 28716.29 | 10764389000103 | CONSTAT CONSTRUÇÕES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NESTE MUNICIPIO REF. A 6¦PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/10/2006 | 1700.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA REF. AO MES DE OUTUBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/10/2006 | 120.00 | 00005012917413 | RAMIRO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO TRACAO ANIMAL NO TRANSPORTE DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO NO POSTO DO ST. ASSENTO DA PEDRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/10/2006 | 610.90 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE 3445-1010...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/10/2006 | 90.00 | 00007666081405 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/10/2006 | 70.00 | 00006695778477 | PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/10/2006 | 50.00 | 00096498757434 | INACIO RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/10/2006 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA E OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS HOSPITALARES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/10/2006 | 80.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/10/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTA CIDADE REF. AO MES DE OUTUBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/10/2006 | 6280.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/10/2006 | 306.03 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/10/2006 | 431.85 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO 3445-1011..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/10/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003414 | 30/10/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE SETEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/10/2006 | 550.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO F. DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2006 | 831.58 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO DE GRU SIMPLES AO FNDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003406 | 30/10/2006 | 1750.00 | 00002154344470 | Themis Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2006 | 470.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FOPAG DOS FUNCIONARIOS NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2006 | 22709.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2006 | 1163.72 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2006 | 150.00 | 00005386168495 | THIAGO KELPS CAVALCANTE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/10/2006 | 110.00 | 00000129458465 | ABEL ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/10/2006 | 11970.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 30/10/2006 | 509.56 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2006 | 804.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2006 | 272.00 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 30/10/2006 | 22610.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/10/2006 | 1015.09 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/10/2006 | 80.31 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 30/10/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/10/2006 | 495.76 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 30/10/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2006 | 4200.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2006 | 178.64 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | AORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/10/2006 | 2189.32 | 00003837870413 | NANCI DANTAS NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2006 | 1400.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/10/2006 | 89.32 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORAS CONTRATADAS REF. AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/10/2006 | 1.45 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/10/2006 | 3216.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/10/2006 | 15.74 | 00002294122461 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIODA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/10/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/10/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/10/2006 | 31.48 | 00042035392420 | WERTENILDA F. DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIADA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/10/2006 | 4025.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIAS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/10/2006 | 78.70 | 00047509970482 | ELUZITANIA L. DA SILVA BATISTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIAS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/10/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/10/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITO E VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/10/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/10/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/10/2006 | 62.96 | 00025047507491 | JOSE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/10/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/11/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/11/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/11/2006 | 22.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA POR SERVICO DE USO DE PROVEDOR DE INTERNET INTELIG.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/11/2006 | 350.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DA ESCOLA OTACILIO TOME REF. AO MES DE OUTUBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/11/2006 | 350.00 | 00045628394491 | RITA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO REF A OUTUBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/11/2006 | 44.66 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO REF A OUTUBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/11/2006 | 303.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA ESCOLA P.C. DE ASSIS QUEIROGA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/11/2006 | 350.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR JUNTO A SEC DE EDUCACAO REF. A OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/11/2006 | 438.37 | 00004374008403 | JANAIRA DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA DO ST. VARZEA DA SERRA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/11/2006 | 482.20 | 00005007776408 | MARIA DA GLORIA FERNI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/11/2006 | 482.20 | 00003860432486 | EDINETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/11/2006 | 438.37 | 00006495598432 | JANIKARLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 20/09 A 20/10/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/11/2006 | 438.37 | 00010567050866 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/11/2006 | 438.37 | 00004536272429 | ZILMAR GOMES DE FARIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE JUNHO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/11/2006 | 438.37 | 00004898802400 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/11/2006 | 438.37 | 00004334242499 | MARIA JOSE FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 14/09 A 14/10/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/11/2006 | 529.65 | 00031522080813 | SEBASTIAO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF, A OUTUBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/11/2006 | 3200.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO MICRO ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/11/2006 | 100.00 | 00008665516468 | DR. JOSE ADEMIR DE S. QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ATENDIMENTO CARDIOLOGICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/11/2006 | 350.00 | 00007349182406 | ELBA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/11/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/11/2006 | 268.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/11/2006 | 213.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/11/2006 | 270.00 | 00002891861450 | GEOVA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAGEM DE 01 MOTOR DA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/11/2006 | 467.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GELAGUA ESMALTEC E 01 VENTILADOR TURBO DE MESA DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/11/2006 | 3.57 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/11/2006 | 359.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GELAGUA ESMALTEC DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/11/2006 | 3114.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/11/2006 | 8286.34 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/11/2006 | 141.66 | 00004236003465 | GEANDIA CAVALCANTE MENDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/11/2006 | 91.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004389167430 | DAIZA LENE CAVALCANTE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/11/2006 | 350.00 | 00006038864423 | MARIA MARGARETH LINHARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 28/09 A 28/10/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005576640470 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/11/2006 | 160.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/11/2006 | 270.00 | 00001202925480 | DRA. JULIANA PINHEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOC. ORTODONTICA COMPLETA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/11/2006 | 90.00 | 00004502177440 | EUNY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/11/2006 | 50.00 | 00006899403439 | PEDRO MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/11/2006 | 2882.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122005 | 0003476 | 06/11/2006 | 3589.80 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ODONTOLOGICO DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/11/2006 | 80.00 | 00006870390452 | MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/11/2006 | 80.00 | 00040827151420 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 07/11/2006 | 150.00 | 00004871879461 | JOSSEAN MACENA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE UM FRIGOBAR DA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/11/2006 | 1444.22 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/11/2006 | 864.70 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DEST. A SEC DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/11/2006 | 1881.40 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/11/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/11/2006 | 500.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 07/11/2006 | 233.33 | 00002237568499 | ADRIANA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 10 A 30 DE OUTUBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 07/11/2006 | 219.18 | 00035005572449 | MARIA DE FATIMA F. DE QUEIROGA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DO ST. ASSENTO DA PEDRA NO PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 07/11/2006 | 438.37 | 00004354131471 | MARIENE SUSE M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 07/11/2006 | 438.37 | 00005450013400 | JANICLEIDE SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 07/11/2006 | 876.74 | 00006116839460 | ANA LAURA LINHARES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/11/2006 | 90.00 | 00003176937431 | VANDERLAN DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESPESAS ESTUDANTIS DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/11/2006 | 50.00 | 00005629256432 | BAZILIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE DESPESAS ESTUDANTIS DE ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/11/2006 | 520.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/11/2006 | 230.63 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/11/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A ESTA FEDERACAO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/11/2006 | 68.58 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE MENSAL POR USO DE INTERNET NESTA PREFEITURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/11/2006 | 68.50 | 00000974937401 | MARIA DO SOCORRO SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/11/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DA 27¦ PARCELA DO DEBITO COM O IBAMA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/11/2006 | 70.00 | 00087308894487 | MARIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/11/2006 | 90.00 | 00000841326479 | MACIEL RIBEIRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/11/2006 | 90.00 | 00004180806401 | RITA DE CASSIA VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/11/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SEC DE OBRAS E URBANISMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/11/2006 | 37.83 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE PASEP........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/11/2006 | 13.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF 2 DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/11/2006 | 350.00 | 00006924576400 | CATARINA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO NO PERIODO DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003521 | 10/11/2006 | 2239.14 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO MICRO ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003522 | 10/11/2006 | 1710.51 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO TOPIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003523 | 10/11/2006 | 5175.74 | 00035086270472 | Francisco Alves Neto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/11/2006 | 1537.16 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A COMPETENCIA 10/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/11/2006 | 736.82 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A COMPETENCIA 10/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003529 | 10/11/2006 | 10800.00 | 00072617381404 | José Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003545 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2006 | 800.00 | 00096499630497 | MARIA DO BOM SUCESSO LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA MMP-1790-PB DE SUA PROPRIEDADE COM DESTINO A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR PARA AS MESMAS......................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003548 | 10/11/2006 | 19499.26 | 00000879684445 | José Alves de Araújo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/11/2006 | 650.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA JUNTO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF A OUTUBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/11/2006 | 110.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006....................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE PROPAGANDA PUBLICITARIA DESTA PREFEITURA RF. AO MES DE OUTUBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/11/2006 | 500.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003530 | 10/11/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003517 | 10/11/2006 | 2693.40 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VEICULO TRATOR MF1.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/11/2006 | 90.00 | 00002835663452 | CARLOS ANTONIO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/11/2006 | 90.00 | 00003511602483 | CLEONICE GALVAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003507 | 10/11/2006 | 1389.92 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/11/2006 | 390.62 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 10/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/11/2006 | 556.35 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/11/2006 | 758.27 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE SAUDE REF. A COMPETENCIA DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/11/2006 | 800.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE HOSPITAL MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2006 | 10000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ PARCELA DA VENDA DO IMOVEL E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/11/2006 | 30.00 | 00087356740400 | GERALDA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/11/2006 | 80.00 | 00003512172407 | EDILENE GOMES FERREIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/11/2006 | 250.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/11/2006 | 913.05 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 10/2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/11/2006 | 193.67 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/11/2006 | 335.59 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONALDA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 10/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/11/2006 | 6164.45 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 10/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/11/2006 | 9725.67 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/11/2006 | 263.09 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/11/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/11/2006 | 1624.14 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 10/11/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003514 | 10/11/2006 | 1798.95 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO PIPA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003515 | 10/11/2006 | 2311.50 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO TRATOR RETROESCAVADEIRA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003516 | 10/11/2006 | 1724.58 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CACAMBA D60................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2006 | 1097.22 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A COMPETENCIA 10/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/11/2006 | 700.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE OUTUBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00080521207487 | ORISMIDIO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A NOVEMBRO 2006, CONFORME CONTRATO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/11/2006 | 451.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/11/2006 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/11/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/11/2006 | 350.00 | 00000424220199 | MANA CLEIDE DE OLIVEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/11/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003588 | 13/11/2006 | 4039.46 | 12610622000110 | FARMACIA FREI DAMIAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/11/2006 | 3000.26 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003595 | 13/11/2006 | 1098.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/11/2006 | 350.00 | 00002513104420 | SHIRLEY SEVERIANO GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVIDORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003557 | 13/11/2006 | 737.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/11/2006 | 457.32 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003560 | 13/11/2006 | 597.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS DA RONDA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003561 | 13/11/2006 | 354.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/11/2006 | 597.23 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/11/2006 | 1350.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003558 | 13/11/2006 | 472.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MOTORISTAS)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/11/2006 | 600.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS EM VEICULO ONIBUS CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE PATOS-PB................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/11/2006 | 120.00 | 00087326337420 | FRANCISCO MOREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO DISTRITO DE MIMOSO PARA ESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | MANUT. E REV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003565 | 13/11/2006 | 8320.40 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/11/2006 | 306.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO TOPIC E MICRO ONIBUS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONST. DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00020642326487 | IVAN CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 3¦ E ULTIMA PARCELA DA VENDA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00082005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/11/2006 | 1088.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DEST. AS ESCOLAS MUNICIPAIS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/11/2006 | 564.39 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/11/2006 | 500.00 | 03135140000165 | COMERCIAL MARIANO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/11/2006 | 80.00 | 00005122261482 | GESSIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE MIMOSO DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/11/2006 | 705.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO TRATOR WALMET, CACAMBA D60 E RETROESCAVADEIRA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/11/2006 | 445.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CAMINHAO PIPA, CACAMBA D60, TRATOR WALMET, E CACAMBA LOCADA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/11/2006 | 2532.64 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/11/2006 | 869.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/11/2006 | 131.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CARRO DE MAO TRAMONTINA PRETO DESTINADO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003559 | 13/11/2006 | 1800.18 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/11/2006 | 208.12 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/11/2006 | 1758.43 | 02670493000100 | INST.DE PREV.PROPRIA DE PAULISTA - INPEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO E SEGUNDO TERMO ADITIVO PARA PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO REF. A 40¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/11/2006 | 1680.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/11/2006 | 1739.96 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003580 | 13/11/2006 | 4210.93 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/11/2006 | 2852.30 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/11/2006 | 2560.00 | 09222654000215 | OTICA GRACIOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENTES E OCULOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/11/2006 | 198.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 14/11/2006 | 250.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DA CRECHE ROBSON ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/11/2006 | 724.56 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA REF. AO PERIODO DE APURACAO 31/10/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/11/2006 | 1190.00 | 00047510145449 | JOSE ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 7 PORTAS DE MADEIRA PARA O PREDIO DA SEC DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/11/2006 | 550.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 14/11/2006 | 620.00 | 00004489187491 | ALMINO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 14/11/2006 | 179.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 14/11/2006 | 1950.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONST. E REF. PAS.MOLH.,M.BURRO E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/11/2006 | 4800.00 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA NO ST. ANDRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00302003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/11/2006 | 350.00 | 00008455965436 | MARIA DE NAZARE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO NO PERIODO DE 12/09 A 12/10/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/11/2006 | 350.00 | 00005007551406 | JOSE JULHO CLEI FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTO JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. DE PRACAS E ARBORIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003631 | 14/11/2006 | 4854.00 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE01 PRACA NO DISTRITO DE IPUEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A 3¦ PARCELA................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/11/2006 | 879.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 14/11/2006 | 38.16 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 14/11/2006 | 350.00 | 00004827000417 | MARIA DO BOM SUCESSO SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/11/2006 | 530.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 14/11/2006 | 188.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DA ESCOLA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS NO DISTRITO DE IPUEIRA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 14/11/2006 | 262.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 14/11/2006 | 175.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00002820741479 | IDERLAN BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 ESTANDARTES PARA AS ESCOLAS JOSE JERONIMO NETO, PEDRO MARQUES DE MEDEIROS E OTACILIO TOME DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/11/2006 | 491.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 14/11/2006 | 358.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/11/2006 | 160.00 | 00003605061435 | DAMIAO FERNANDES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 14/11/2006 | 1720.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/11/2006 | 950.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 3 COMPUTADORES E INSTALACOES DE PROGRAMAS E REVISAO DE IMPRESSORAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/11/2006 | 36.48 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO ACENTO DA PEDRA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 14/11/2006 | 12.72 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DO ST. SANHARAO DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/11/2006 | 2609.06 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 14/11/2006 | 460.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 14/11/2006 | 620.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/11/2006 | 200.00 | 00020276451449 | FRANCISCO COSMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/11/2006 | 350.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOES ENVIADAS AO MINISTERIO DA SAUDE REF. A OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/11/2006 | 1650.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003627 | 14/11/2006 | 2780.00 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/11/2006 | 486.00 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/11/2006 | 216.00 | 00047510285453 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE LEITE DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/11/2006 | 440.00 | 00047510285453 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LEITE PARA MANUTENCAO DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 16/11/2006 | 720.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS VICENTE DE FRANCA, JOAO INACIO, RAIMUNDO A. FARIAS E JUVENCIO FERREIRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0003642 | 16/11/2006 | 3020.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CAMINHAO CACAMBA D60 E TRATOR.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 16/11/2006 | 1250.00 | 00020377371491 | LUCIO LAURO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO PARA IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO NA ELABORACAO DE PLANILHAS, ESPECIFICACAO TECNICA, PLANTAS, CRONOGRAMA E MEMORIAL DESCRITIVO E DE CALCULO......................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 16/11/2006 | 1280.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS VICENTE C. DE ALMEIDA, BELARMINO FERNANDES DE FRANCA E BENIGNO DANTAS DE FRANCA....................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 16/11/2006 | 1044.00 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 16/11/2006 | 14.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENCANADA DO PSF 3 DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/11/2006 | 200.00 | 00044276532434 | MANOEL DANTAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 16/11/2006 | 140.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BIRO E UM ARMARIO DA ESCOLA JOSE JERONINO NETO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/11/2006 | 600.00 | 00006198370470 | RUBAM DANTAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA DO ST. ALMAS II DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/11/2006 | 1400.00 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS DO PROG. DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. A AGOSTO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/11/2006 | 2726.00 | 06022253000142 | GB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/11/2006 | 350.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANCA NO CLUBE MUNICIPAL REF. A NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/11/2006 | 350.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS JUNTO AO PROG. DA CASA DA FAMILIA REF. A NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 17/11/2006 | 350.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA E ORIENTADORA NA BRINQUEDOTECA JUNTO AO PROG. DA CASA DA FAMILIA REF. A NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/11/2006 | 350.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADORA DO GRUPO DE LAZER SOCIAL DO IDOSO DO PROG. DA CASA DA FAMILIA REF. A NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/11/2006 | 200.00 | 00035005416404 | MARIA LUCIA LINHARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DE 04 SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO SOBRE BOLSA FAMILIA NO CENTRO DE TREINAMENTO DA FETAG NA CIDADE DE PATOS-PB....................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/11/2006 | 1794.66 | 00003837870413 | NANCI DANTAS NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/11/2006 | 1400.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/11/2006 | 89.32 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/11/2006 | 42.53 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/11/2006 | 569.69 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/11/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/11/2006 | 92.28 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/11/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/11/2006 | 420.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS VICENTE DE FRANCA, JOAO INACIO, RAIMUNDO ALVES DE FARIAS E JUVENCIO F. DA COSTA................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/11/2006 | 350.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS VICENTE DE FRANCA, JOAO INACIO, RAIMUNDO ALVES DE FARIAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/11/2006 | 170.27 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA D60 LOTADA NA SEC DE OBRAS E URBANISMO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/11/2006 | 8440.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/11/2006 | 608.03 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/11/2006 | 440.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/11/2006 | 320.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AGUACAO DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/11/2006 | 120.00 | 00071951970420 | IZOLINO NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ST. MIMOSO DE BAIXO PARA O DISTRITO DE MIMOSO EM VEICULO MOTO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/11/2006 | 1680.00 | 00093115490453 | UMBELINA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/11/2006 | 300.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/11/2006 | 550.00 | 00063239574420 | JOAO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO TOWNER/IMP/ASIA/TOWNERCOACH, PLACA CJV-3958/SP REF. AO MES DE OUTUBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/11/2006 | 500.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIOS ONDE FUNCIONA O CAMPUS DA UFCG..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/11/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FEITO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/11/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NOTURNA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/11/2006 | 310.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS VICENTE C. DE ALMEIDA, BELARMINO F. DE FRANCA, E BENIGNO DE FRANCA............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/11/2006 | 310.00 | 00001015689400 | FRANCINALDO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NAS RUAS VICENTE C. DE ALMEIDA, BELARMINO F. DE FRANCA, E BENIGNO DE FRANCA............................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/11/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/11/2006 | 3150.00 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/11/2006 | 245.63 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/11/2006 | 169.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/11/2006 | 310.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE REBOCOS NA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/11/2006 | 420.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO PREDIO DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/11/2006 | 600.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA REPARTICAO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/11/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE SAUDE REF. A NOVEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/11/2006 | 543.36 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/11/2006 | 360.00 | 00066020832449 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS DO DISTRITO DE MIMOSO CONDUZINDO MEDICA DO PSF...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/11/2006 | 325.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/11/2006 | 287.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/11/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE PLANEJAMENTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/11/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE PESSOAL REF. A NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/11/2006 | 297.47 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/11/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE FINANCAS REF A NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/11/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. A NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/11/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. A NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/11/2006 | 100.00 | 00002504153481 | CLEVERLAND FERNI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 VIAGENS EM VEICULO VERANEIO DA CIDADE DE PAULISTA PARA A CIDADE DE POMBAL CONDUZINDO ESTUDANTES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/11/2006 | 1403.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/11/2006 | 7926.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOE ILUMINACAO PUBLICA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/11/2006 | 120.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO DE INTERNET DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF A NOVEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/11/2006 | 60.00 | 00008475252443 | EDILEUZA GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/11/2006 | 1.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/11/2006 | 0.07 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/11/2006 | 55.80 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 TELEFONES PLENO CACH INTELB DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO E CULTURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/11/2006 | 626.25 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 22/11/2006 | 75.00 | 00004926326426 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 22/11/2006 | 90.00 | 00003401964402 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/11/2006 | 3300.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/11/2006 | 111.65 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/11/2006 | 39843.25 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES MUNICIPAIS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/11/2006 | 1133.28 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/11/2006 | 220.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/11/2006 | 100.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/11/2006 | 5.85 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/11/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/11/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/11/2006 | 500.00 | 00003386476430 | ADRIANA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DE 25 REVISOES DE BENEFICIOS ATRAVES DO PROG. REVBPC - REVISAO SOCIAL DE BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/11/2006 | 700.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/11/2006 | 100.00 | 00001106021452 | JAILDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APONTAMENTO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS E URBANISMO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/11/2006 | 100.00 | 00070502579153 | LUZINETE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. VARZEA DO AGOSTINHO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/11/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/11/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO REF A NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/11/2006 | 120.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CANETAS ODONTOLOGICAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 27/11/2006 | 1000.00 | 00002929939435 | GESIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE AJUDA NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA NA PRONTOCLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE NATAL-RN.................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 27/11/2006 | 438.37 | 00007344664470 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSORA NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO KENVY NO ST SACO DO MOLEQUE NO PERIODO DE 23/10 A 23/11/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 27/11/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/11/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/11/2006 | 7.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/11/2006 | 405.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/11/2006 | 240.00 | 00031819214400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTICA............................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/11/2006 | 438.37 | 00010567050866 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/11/2006 | 132.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/11/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003725 | 28/11/2006 | 670.33 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/11/2006 | 90.00 | 00004563555452 | ANYBERTO MORAIS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/11/2006 | 65519.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/11/2006 | 1176.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE INCENTIVO A DENTISTA E BIOQUIMICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/11/2006 | 9800.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/11/2006 | 70.00 | 00005317780454 | JOAO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/11/2006 | 970.00 | 07038218000184 | BARATAO DAS FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/11/2006 | 350.00 | 00008428903433 | MARIA ELISANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/11/2006 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/11/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/11/2006 | 30.00 | 00003540207490 | MICHELLE ARRUDA DE A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO COMO FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/11/2006 | 8286.34 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/11/2006 | 141.66 | 00004236003465 | GEANDIA CAVALCANTE MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. AO SALARIO FAMILIA DE PROFESSORES CONTRATADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/11/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003766 | 30/11/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE OUTUBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, VICE PREFEITO E PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2006 | 339.45 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2006 | 169.12 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ESTA FEDERACAO REF. AO MES DE NOVEMBRO2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2006 | 550.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE F. DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/11/2006 | 3.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA DELEGACIA DE POLICIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2006 | 487.43 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA DELEGACIA MUNICIPAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2006 | 62.96 | 00025047507491 | JOSE GOMES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2006 | 6280.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2006 | 306.03 | 00003605061435 | DAMIAO FERNANDES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2006 | 467.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NESTA DATA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2006 | 31.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA DELEGACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/11/2006 | 203.86 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/11/2006 | 480.68 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2006 | 121.70 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2006 | 150.00 | 00005386168495 | THIAGO KELPS CAVALCANTE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS ESCOLARES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2006 | 210.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2006 | 534.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSIT. DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/11/2006 | 179.12 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/11/2006 | 280.00 | 04265540000158 | POLIGONO EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2006 | 1350.00 | 00004875695470 | EUFRASIA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS CONTRATADAS DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF. A JULHO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2006 | 401.65 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2006 | 200.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2006 | 1892.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2006 | 4025.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2006 | 78.70 | 00047509970482 | ELUZITANIA L. DA SILVA BATISTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2006 | 22009.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2006 | 1208.38 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2006 | 2295.00 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO TOPIC........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2006 | 1209.50 | 05737160000131 | POSTO DUTRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO MICRO ONIBUS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2006 | 77.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/11/2006 | 149.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 30/11/2006 | 254.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2006 | 2.50 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2006 | 1145.00 | 03659166002903 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 28¦ PARCELA DE DEBITO COM O IBAMA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2006 | 559.44 | 02949141000261 | FACULDADE DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2006 | 31.48 | 00042035392420 | WERTENILDA F. DE BRITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIA DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2006 | 12320.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2006 | 509.56 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2006 | 22610.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2006 | 1015.09 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUP. DE PRACAS E ARBORIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2006 | 425.00 | 00025182734840 | JULIAO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA PARA RECUPERACAO E PINTURA DAS PRACAS JOAO PATROCLO DA SILVEIRA, CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA E SAO JOSE DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00072005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2006 | 1.45 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA DO ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2006 | 435.90 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 30/11/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2006 | 70.61 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 30/11/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2006 | 206.14 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2006 | 3216.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2006 | 15.74 | 00002294122461 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2006 | 4200.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2006 | 178.64 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003796 | 30/11/2006 | 24830.28 | 70100300000128 | RAWMAK - MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REF. A AQUISICAO DE 01 MAQUINA PESP. INDUSTRIAL C/02 AG. COMPLETA,C/MESA ESTANTE E MOTOR, 1 MAQUINA GALONEIRA IND. C/3 AG. COMPLETA, 03 MAQUINAS OVERLOCK IND. COMPLETA, 1 MAQ. INTERLOK, 3 MQ. IND. COMPLETA,1 COSTURA ZIG-ZAG IND. 1 MAQUINA DE CORTAR TECIDOS, 1 MAQ. DE PREGAR BOTAO E 2 MAQ. DE COSTURA CASEIRA DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL............................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/12/2006 | 18.91 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/12/2006 | 1480.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SÃO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 URNAS FUNERARIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003802 | 01/12/2006 | 743.69 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA NA SEC. DE SAUDE REF. A NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007349182406 | ELBA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS REF. A NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/12/2006 | 120.00 | 00005012917413 | RAMIRO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROCAO DE TRACAO ANIMAL DO POSTO MEDICO DO ST. ASSENTO DA PEDRA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/12/2006 | 438.37 | 00004374008403 | JANAIRA DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/12/2006 | 482.20 | 00003860432486 | EDINETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/12/2006 | 482.20 | 00005007776408 | MARIA DA GLORIA FERNI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 18/09 A 18/10/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/12/2006 | 438.37 | 00006495598432 | JANIKARLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 20/10 A 20/11/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/12/2006 | 438.37 | 00004536272429 | ZILMAR GOMES DE FARIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/12/2006 | 438.37 | 00001166296490 | ZILNARA ALVES GALVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 23/10 A 23/11/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/12/2006 | 438.37 | 00004334242499 | MARIA JOSE FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 14/10 A 14/11/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/12/2006 | 529.65 | 00031522080813 | SEBASTIAO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO REF. A NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/12/2006 | 589.68 | 00001043508490 | JACSANDRA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/12/2006 | 438.37 | 00005450013400 | JANICLEIDE SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JERONIMO REF. A MES DE NOVEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG NA ESCOLA MUNICIPAL OTACILIO TOME NO ST. ANDRE REF. A NOVEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. A NOVEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/12/2006 | 44.66 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. A NOVEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002996149483 | LEILA SUSANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/12/2006 | 350.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/12/2006 | 350.00 | 00045628394491 | RITA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0003827 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00002154344470 | Themis Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/12/2006 | 13.00 | 33066408080550 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/12/2006 | 1250.00 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE TIPO ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NAS RUAS DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 04/12/2006 | 6.10 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/12/2006 | 40.00 | 00000939114402 | FRANCISCA JERONIMO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO A FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/12/2006 | 90.00 | 00079935257304 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/12/2006 | 90.00 | 00060253398487 | SIRLENE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/12/2006 | 50.00 | 00096498757434 | INACIO RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/12/2006 | 95.00 | 00006655120403 | EXPEDITO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/12/2006 | 80.00 | 00034817387149 | JOSE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/12/2006 | 80.00 | 00001474160433 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/12/2006 | 50.00 | 00006612609419 | ROSILDA IRENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/12/2006 | 90.00 | 01138050000100 | ESCOLA DE ENFERMAGEM MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE ESTUDANTE DE CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM REF. AO MES DE OUTUBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/12/2006 | 80.00 | 00093115385404 | SILVANDI FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/12/2006 | 80.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/12/2006 | 50.00 | 00040826694420 | MARIA CUSTODIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR REF. A OUTUBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/12/2006 | 33.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET UOL PARA ESTA PREFEITURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/12/2006 | 346.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/12/2006 | 250.00 | 00035005416404 | MARIA LUCIA LINHARES AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM PARTICIPACAO NO I ENCONTRO DA REGIAO NORDES - FORTALEZA-CE, SOBRE OS BENEFICIOS DA ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/12/2006 | 350.00 | 00004656400440 | FRANCINETE MONTEIRO CALADO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE ACAO SOCILA NO PERIODO DE 05/11 A 05/12/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/12/2006 | 150.00 | 00004789109402 | JESSE JAMES LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES NA CIDADE DE JOAO PESSOA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/12/2006 | 407.00 | 03644927000152 | AÇO SÃO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA E TRATOR WALMET DA SEC DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/12/2006 | 22610.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/12/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE A 13§ SALARIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 08/12/2006 | 700.00 | 00002790200408 | LAURI ROBSON DA SILVA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FISCALIZACAO DE OBRAS DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 08/12/2006 | 1097.23 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO REF. A COMPETENCIA 11/2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/12/2006 | 4200.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/12/2006 | 2660.68 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA REPARTICAO REFERENTE A 13§ SALARIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 08/12/2006 | 913.15 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/12/2006 | 335.59 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 11/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/12/2006 | 193.66 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 11/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 08/12/2006 | 6164.46 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DESTA PREFEITURA REF. A COMPETENCIA DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 08/12/2006 | 9813.33 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARCELADO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 08/12/2006 | 194.38 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 08/12/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 08/12/2006 | 1200.01 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 08/12/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/12/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO 13§ SALARIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/12/2006 | 22009.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO 13§ SALARIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 08/12/2006 | 650.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/12/2006 | 39843.25 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES MUNICIPAIS REFERENTE AO 13§ SALARIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 08/12/2006 | 4025.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO 13§ SALARIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/12/2006 | 1537.17 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF. A COMPETENCIA 11/2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 08/12/2006 | 736.83 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA REF. A COMPETENCIA 11/2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/12/2006 | 550.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO F. DE TRIBUTOS DA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/12/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE A 13§ SALARIO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0003883 | 08/12/2006 | 6000.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/12/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA REPARTICAO REFERENTE A 13§ SALARIO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/12/2006 | 3440.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO 13§ SALARIO / 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/12/2006 | 254.79 | 02322271000199 | TIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EM APARELHO CELULAR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/12/2006 | 870.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA NESTA DATA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/12/2006 | 6280.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/12/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/12/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO 13§ SALARIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 08/12/2006 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM IRRADIACOES E VEICULACAO DE PROPAGANDA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/12/2006 | 500.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA INFORMANDO AO PUBLICO SOBRE PROBLEMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA NA RADIO LIBERDADE.FM DE POMBAL-PB TODAS AS QUARTAS FEIRAS NO PROGRAMA PAULISTA EM DESTAQUE, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006......................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/12/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 08/12/2006 | 12320.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO 13§ SALARIO/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/12/2006 | 556.36 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 11/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/12/2006 | 758.27 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMPETENCIA 11/2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 08/12/2006 | 390.62 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE REF. A COMPETENCIA NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE HOSPITAL MATERNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 08/12/2006 | 10000.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ PARCELA DA VENDA DO IMOVEL E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE REF. A 5¦ PARCELA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/12/2006 | 2000.00 | 00093133510487 | MARIA HELENA SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS NO HOSPITAL MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/12/2006 | 1980.00 | 02461107000162 | J.J PINTO JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS DA SEC DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/12/2006 | 320.00 | 00000006960480 | DENISE VILAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DOS PROJETOS ESCOLA ATIVA E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR PDE...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/12/2006 | 320.00 | 00032495277420 | MARIA DE FATIMA LINHARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DOS PROJETOS ESCOLA ATIVA E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR PDE...................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PAG. DE INSS,FGTS,PASEP E INPEP EM ATRASO | PAG. INSS, FGTS, PASEP E INPEP EM ATRASO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/12/2006 | 1745.76 | 00360305073250 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00080521207487 | ORISMIDIO PEREIRA NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA REF. A DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 12/12/2006 | 648.46 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA COM PERIODO DE APURACAO DE 30/11/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/12/2006 | 5.17 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO 3445 - 1331 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/12/2006 | 6.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO 3445 - 1334 LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/12/2006 | 1891.17 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0003911 | 12/12/2006 | 1586.88 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/12/2006 | 350.00 | 00028801636415 | MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INFORMACOES AMBULATORIAIS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE REF. A NOVEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/12/2006 | 1632.33 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/12/2006 | 586.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE APARELHO ODONTOLOGICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/12/2006 | 95.00 | 00002532851430 | ACACIO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/12/2006 | 222.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO 3445 - 1011 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 13/12/2006 | 252.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO 3445 - 1011 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 13/12/2006 | 72.53 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO TELEFONICO LOTADO NA SEC. DE SAUDE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 13/12/2006 | 9.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DA SEC. DE SAUDE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 13/12/2006 | 2.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 13/12/2006 | 149.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUT. E REV. DA EDUCACAO INFANTIL | AQ DE GEN. ALIMENTICIO PREP.DE REFEICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003932 | 13/12/2006 | 8320.40 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/12/2006 | 5.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO 3445 - 1311 LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 13/12/2006 | 25.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO TELEFONICO LOTADO NA COMUNIDADE DO LOGRADOURO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 13/12/2006 | 394.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO TELEFONICO LOTADO NO DISTRITO DE IPUEIRA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 13/12/2006 | 263.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO TELEFONICO LOTADO NA COMUNIDADE DO ACENTO DA PEDRA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 13/12/2006 | 34.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NA COMUNIDADE CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 13/12/2006 | 14.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO 3445 - 1041 LOTADO NO POSTO DA TELEMAR DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 13/12/2006 | 310.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NO POSTO DA TELEMAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/12/2006 | 7.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/12/2006 | 90.00 | 00072677724472 | OTAVIO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003935 | 13/12/2006 | 193.60 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/12/2006 | 80.00 | 00003512172407 | EDILENE GOMES FERREIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 14/12/2006 | 346.97 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NO POSTO DA TELEMAR DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/12/2006 | 312.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NO POSTO DE IPUEIRA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/12/2006 | 100.00 | 00063152878400 | MANOEL ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS BANCOS DA PRACA SAO JOSE DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/12/2006 | 350.00 | 00004827000417 | MARIA DO BOM SUCESSO SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 14/11/2006 A 14/12/2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 14/12/2006 | 5.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/12/2006 | 1130.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/12/2006 | 63.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/12/2006 | 50.00 | 00005629256432 | BAZILIO CUSTODIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE DESPESAS ESCOLARES................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 14/12/2006 | 170.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 14/12/2006 | 125.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG DOS FUNCIONARIOS NO PAGAMENTO NESTA DATA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/12/2006 | 12.00 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/12/2006 | 245.00 | 04200779000140 | CASA DAS FESTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE TIPO PISCO NATALINO DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA NESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/12/2006 | 603.82 | 02859542000140 | DISTRIFARMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 14/12/2006 | 160.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 14/12/2006 | 171.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/12/2006 | 90.00 | 00005286290426 | MARIA JOELICE DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/12/2006 | 80.00 | 00007109365409 | DAMIAO DANTAS VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/12/2006 | 85.00 | 00005187018400 | VERANUBIA BANDEIRA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 15/12/2006 | 50.00 | 00097722740430 | GERALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 15/12/2006 | 1330.00 | 24109217000100 | RETRAMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A TRATORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/12/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A NOVEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/12/2006 | 90.00 | 00004395420494 | JOSENILDA MACARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/12/2006 | 90.00 | 00004374007431 | FRANCINETE ANGELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/12/2006 | 90.00 | 00036532177415 | ANEMI DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 15/12/2006 | 90.00 | 00006339564496 | ALZENIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 15/12/2006 | 1875.50 | 86853652000194 | B & L ATUARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ATUARIAL PARA A SEC. DE ACAO SOCIAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 18/12/2006 | 732.79 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 18/12/2006 | 132.17 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ABASTECIMENTO DAGUA NA COMUNIDADE MALHADA DA PEDRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00202002 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/12/2006 | 405.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FINS DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 18/12/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA CASA POLICIAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 18/12/2006 | 27.10 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/12/2006 | 60.00 | 00007199977476 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 18/12/2006 | 90.00 | 00025159763449 | CRISTIANO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 18/12/2006 | 90.00 | 00007032901425 | EDINETE MEDEIROS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/12/2006 | 50.00 | 00001284872408 | ZENILDO BERNADINO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 18/12/2006 | 15.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO PSF 2 DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 18/12/2006 | 26.84 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO ST SANHARAO E ACENTO DA PEDRA NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/12/2006 | 30.00 | 00005953628420 | EDINETE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/12/2006 | 447.75 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO VOYAGE LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/12/2006 | 532.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/12/2006 | 95.00 | 09151523000103 | O VAREJAO DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO DAL PONTE DESTINADA A ATIVIDADES DESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/12/2006 | 507.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC DE EDUACACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/12/2006 | 1334.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/12/2006 | 905.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/12/2006 | 8411.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO E ILUMINACAO PUBLICA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/12/2006 | 350.00 | 00005399350424 | ADRIANA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUCAO E ORIENTACAO DE CRIANCAS NA BRINQUEDOTECA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/12/2006 | 350.00 | 00004106574411 | FLAVIA CRISTINA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE DANCA NO CLUBE MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/12/2006 | 350.00 | 00001870996429 | JORGE LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DE ARTES MARCIAIS NO CLUBE MUNICIPAL REF. A DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/12/2006 | 350.00 | 00002404134400 | MARCICLEIDE ANDRADE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO GRUPO SOCIAL DO IDOSO REF. A DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/12/2006 | 50.00 | 00005081960438 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM DO ST. SACO DO MOLEQUE PARA O DISTRITO DE IPUEIRA CONDUZINDO FAMILIARES PARA VELORIO DE ENTE FAMILIAR................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/12/2006 | 70.00 | 00004818520420 | FRANCISCO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/12/2006 | 120.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/12/2006 | 200.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2006 | 1400.00 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DAS PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC DE ACAO SOCIAL REF. A DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2006 | 89.32 | 00004512770402 | MARIA CECILIA DE SOUSA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DAS PROFESSORAS CONTRATADAS DA SEC DE ACAO SOCIAL REF. A DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/12/2006 | 1794.66 | 00003837870413 | NANCI DANTAS NETA E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/12/2006 | 347.17 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TRABALHO DE CAPACITACAO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM RECURSOS DO IGD......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/12/2006 | 90.00 | 00004662170486 | SANDRA CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/12/2006 | 1148.90 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 20/12/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/12/2006 | 186.11 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/12/2006 | 420.00 | 00005807248830 | ADEMAR DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS JOAO DANTAS DE ASSIS, SANTO TOME, JOAO PESSOA E BEROLDO MONTEIRO DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/12/2006 | 320.00 | 00004922403450 | DAMIAO LUCENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS RUAS JOAO DANTAS DE ASSIS, SANTO TOME, JOAO PESSOA E BERTOLDO MONTEIRO DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004002 | 20/12/2006 | 3035.10 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/12/2006 | 350.00 | 00005379551432 | FRANCILDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/12/2006 | 350.00 | 00055164692449 | MANOEL MONTEIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E AGUACAO DA PRACA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTA CIDADE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2006 | 440.00 | 00006999378410 | GEORGE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA JUNTO A SEC DE OBRAS E URBANISMO REF. A DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2006 | 8440.00 | 00005736436442 | AMILTON JONAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2006 | 608.03 | 00003339833435 | ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2006 | 425.00 | 00025182734840 | JULIAO ALVES FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO E PINTURA DAS PRACAS CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA E JOAO PATROCLO DA SILVEIRA DESTE MUNICIPIO REF. A 2¦ E ULTIMA PARCELA.............................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004023 | 20/12/2006 | 514.56 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO CACAMBA MERCEDES LOCADA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004024 | 20/12/2006 | 1189.92 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, TRATOR WALMET......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2006 | 3507.67 | 02467273000176 | AGRORURAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICIDADE DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/12/2006 | 45.00 | 00066021170415 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004048 | 20/12/2006 | 1873.32 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO PIPA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004049 | 20/12/2006 | 1714.53 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO D-60.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004052 | 20/12/2006 | 520.59 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004055 | 20/12/2006 | 1197.96 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, VEICULO TRATOR WALMET................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003988 | 20/12/2006 | 846.80 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO PICKUP STRADA DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/12/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/12/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004003 | 20/12/2006 | 10800.00 | 00072617381404 | José Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. A FOLHA DO CONVENIO ESTADUAL - MES DE NOVEMBRO DE 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004004 | 20/12/2006 | 5304.37 | 00035086270472 | Francisco Alves Neto | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO REF. A FOLHA DO CONVENIO FEDERAL - MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004005 | 20/12/2006 | 1411.02 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO TOPIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/12/2006 | 500.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004017 | 20/12/2006 | 19370.63 | 00000879684445 | José Alves de Araújo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2006 | 1680.00 | 00093115490453 | UMBELINA FERNANDES RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TRACAO ANIMAL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004022 | 20/12/2006 | 2156.73 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO MICRO ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004032 | 20/12/2006 | 2300.00 | 00040826139434 | VALDECI FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PLACA KNG-1434/PB DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004057 | 20/12/2006 | 902.28 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO PICKUP STRADA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/12/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO SETOR DE PESSOAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/12/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/12/2006 | 4500.00 | 00060320648400 | JOSE SOLON M. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE AO DESTACAMENTO POLICIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/12/2006 | 2500.00 | 00042890373487 | RAILSON VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO PARA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA BABY MEL NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/12/2006 | 250.00 | 07847740000107 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/12/2006 | 450.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA BANDA PARA BAILE DE FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE DA ESCOLA PAROQUIAL CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/12/2006 | 80.00 | 00016022696453 | VALDECI DUTRA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004053 | 20/12/2006 | 3788.85 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS CONVOCADOS PARA TRASNPORTE DO PESSOAL DA JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004050 | 20/12/2006 | 625.11 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004054 | 20/12/2006 | 902.49 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO RANGER LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004001 | 20/12/2006 | 1509.51 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004047 | 20/12/2006 | 3095.40 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF (1) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004056 | 20/12/2006 | 2643.15 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRATOR MF (2)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/12/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE FINANCAS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/12/2006 | 500.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE FINANCAS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/12/2006 | 300.00 | 00001015689400 | FRANCINALDO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS FOSSOES DAS RUAS BENIGNO D. DE FRANCA E VICENTE C. DE ALMEIDA DESTA CIDADE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/12/2006 | 420.00 | 00004753076407 | ANTONIO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOAQUIM C. DE ALMEIDA, CANDIDO JOSE DE ASSIS, VICENTE DE FRANCA, BELARMINO DE FRANCA E PEDRO FELIX DE MEDEIROS DESTA CIDADE.......................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/12/2006 | 350.00 | 00058614818491 | DAMIAO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS JOAQUIM C. DE ALMEIDA, CANDIDO JOSE DE ASSIS, VICENTE DE FRANCA, BELARMINO DE FRANCA E PEDRO FELIX DE MEDEIROS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................ | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/12/2006 | 80.00 | 00004879558460 | FRANCISCO LINDENBERG MORAIS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2006 | 50.00 | 00004793756409 | RITA LUCENA DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/12/2006 | 30.00 | 00004264330416 | FRANCICLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/12/2006 | 3150.00 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/12/2006 | 245.63 | 00004536252401 | DJANIERE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/12/2006 | 621.90 | 33669672007075 | BENFAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL REF. AS ATIVIDADES PREVISTAS AO CONVENIO N§ 149 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/12/2006 | 2000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTA CIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/12/2006 | 800.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/12/2006 | 80.00 | 00008212133427 | CAMILLA DA COSTA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/12/2006 | 500.00 | 07206389000175 | ITALLO PETRUCCI BATISTA-GRAFICA PETRUCCI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004044 | 20/12/2006 | 1614.76 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004045 | 20/12/2006 | 2563.76 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO PARATI AMBULANCIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004046 | 20/12/2006 | 3299.60 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004051 | 20/12/2006 | 5769.92 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO E AMBULANCIA PARATI.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/12/2006 | 3300.00 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS VIGILANTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/12/2006 | 111.65 | 00002295606446 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE VIGILANTES AMBIENTAIS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/12/2006 | 2001.09 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005168768482 | VALDIZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 06/11 A 06/12/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004078 | 21/12/2006 | 4039.28 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | APOIO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/12/2006 | 65519.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO PSF DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/12/2006 | 9800.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004087 | 21/12/2006 | 1104.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/12/2006 | 1136.60 | 01988925000155 | DIPROMED | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/12/2006 | 1176.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA E DA BIOQUIMICA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 21/12/2006 | 250.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSNA RETROESCAVADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/12/2006 | 110.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004062 | 21/12/2006 | 723.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004063 | 21/12/2006 | 599.00 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIAIS QUE FAZEM A RONDA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/12/2006 | 355.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/12/2006 | 9.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 21/12/2006 | 850.00 | 00096499630497 | MARIA DO BOM SUCESSO LINHARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004064 | 21/12/2006 | 525.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (MOTORISTAS)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/12/2006 | 380.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULO MICRO ONIBUS DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/12/2006 | 270.00 | 00005462556470 | JOSEMIAS DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULO TOPIC DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/12/2006 | 120.00 | 00002237568499 | ADRIANA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG SUBSTITUTA JUNTO A SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF AO PERIODO DE 09/12 A 19/12/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005576640470 | MARIA JOSE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/12/2006 | 120.00 | 00071951970420 | IZOLINO NETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO MIMOSO PARA O DISTRITO DE MIMOSO EM VEICULO MOTO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/12/2006 | 100.00 | 00070502579153 | LUZINETE MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO GRUPO ESCOLAR DO ST. VARZEA DO AGOSTINHO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/12/2006 | 40854.71 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/12/2006 | 1133.28 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/12/2006 | 270.00 | 00066021073487 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MICROONIBUS E TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 21/12/2006 | 894.70 | 08776759000172 | CERMEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE SANHARAO DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004065 | 21/12/2006 | 344.50 | 10847424000140 | RESTAURANTE CENTRAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO (MOTORISTAS E VIGILANTES).................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT/POP/CAR/AJU/FIN/MEL/CAS/PROP/AT/DOACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 21/12/2006 | 2015.50 | 05686752000171 | J.L.I. CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | COMBATE A POBREZA E A CALAMIDADE | AJUDA PARA AQ. DE CESTAS BASICAS E VEST. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004071 | 21/12/2006 | 4003.05 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/12/2006 | 4500.00 | 00039528758487 | EDJANE MARIA MEDEIROS SOARES E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA CASA DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/12/2006 | 40.25 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/12/2006 | 350.00 | 00011192032799 | RAIMUNDA FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/12/2006 | 0.63 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/12/2006 | 1.81 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NESTA DATA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/12/2006 | 2800.00 | 00004557954448 | ALDENIRA ARCANJO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/12/2006 | 8286.34 | 00004969614466 | CECILIA SANTOS DINIZ E OUTRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/12/2006 | 141.66 | 00004236003465 | GEANDIA CAVALCANTE MENDES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004180806401 | RITA DE CASSIA VIEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVIDORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO PERIODO DE 08/11 A 08/12/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/12/2006 | 280.00 | 00096500212487 | SINVAL MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/11 A 09/12/2006 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/12/2006 | 350.00 | 00004998019465 | FRANCINETE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/12/2006 | 1700.00 | 00011242116400 | OZIAS ARRUDA DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGISTA NA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/12/2006 | 703.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALANCAS DESTINADOS A SEC DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/12/2006 | 1615.26 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/12/2006 | 1321.54 | 72242316000109 | COMEGE - COM.DE MEDICAMENTOS GENTIL LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/12/2006 | 70.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG QUANDO NO 13§ SALARIO DOS AGENTES DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/12/2006 | 380.00 | 00005877860437 | MATIAS FERREIRA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/12/2006 | 9800.00 | 00044276699487 | MARIA MOURA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO 13§ SALARIO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/12/2006 | 1500.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/12/2006 | 1035.00 | 09201849000106 | LABORATORIO OSVALDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/12/2006 | 1800.00 | 02124665000132 | F SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/12/2006 | 1700.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS DAS RUAS JOAQUIM C. DE ALMEIDA, CANDIDO JOSE DE ASSIS, VICENTE DE FRANCA E PEDRO FELIX DE MEDEIROS........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00122002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004119 | 26/12/2006 | 3795.34 | 41145541000195 | Farmacia Nobre | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/12/2006 | 1000.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, VEICULO FIAT UNO..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/12/2006 | 33.50 | 34028316276109 | ECT-EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMESSA DE DOCUMENTACAO DESTA PREFEITURA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052005 | 0004107 | 26/12/2006 | 1500.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VEICULO MICRO ONIBUS.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/12/2006 | 1920.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/12/2006 | 190.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/12/2006 | 1500.00 | 09170838000106 | PNEUSMARCOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, VEICULO TOPIC..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004117 | 26/12/2006 | 27621.41 | 07517546000163 | CPA - CONSULTORIA PEDAGOGICA AVANÇADA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REALIZACAO DE CURSO PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/12/2006 | 13631.48 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE TERCO DE FERIAS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS REF. AO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/12/2006 | 10700.00 | 03775588000143 | SENAI-SERV. NACIONAL DE APREND. NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE 01 CURSO MODELISTA INDUSTRIAL EM MALHA E PECAS INTIMAS E 01 TURMA MODELISTA INDUSTRIAL TECIDO PLANO E 01 TURMA NO CURSO DE CORTE.E ENFESTO NESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/12/2006 | 800.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS NAS SEGUINTES RUAS: JOAO DANTAS DE ASSIS, SANTO TOME, JOAO PESSOA E BERTOLDO MONTEIRO DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00062002 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/12/2006 | 176.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/12/2006 | 510.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DA TAXA DE ENERGIA ELETRICA DA ORNAMENTACAO NATALINAS NAS RUAS DESTA CIDADE............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/12/2006 | 2280.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/12/2006 | 183.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/12/2006 | 184.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/12/2006 | 1144.14 | 10747962000162 | VIRTUDE VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000670 EM ANEXO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/12/2006 | 480.00 | 00092936121434 | MARIA VALDENOURA FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIMONOS PARA UNIFORMIZACAO DO GRUPO DE KARATE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/12/2006 | 529.65 | 00031522080813 | SEBASTIAO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTA CIDADE REF. A DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/12/2006 | 310.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/12/2006 | 158.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA JOSE JERONIMO NETO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/12/2006 | 161.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA PEDRO MARQUES DE MEDEIROS NO DISTRITO DE IPUEIRA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/12/2006 | 192.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | CONST.,REC.,REF. DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00239059000137 | REGINALDO MONTEIRO GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIPO MADEIRAS E TELHAS DESTINADOS A SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/12/2006 | 438.37 | 00005450013400 | JANICLEIDE SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/12/2006 | 438.37 | 00007387514488 | TAYSA CRISTINA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 22/11 A 22/12/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/12/2006 | 438.37 | 00004334242499 | MARIA JOSE FERNANDES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/12/2006 | 964.40 | 00005007776408 | MARIA DA GLORIA FERNI DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/12/2006 | 438.37 | 00006495598432 | JANIKARLA DE FARIAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/12/2006 | 1315.11 | 00004536272429 | ZILMAR GOMES DE FARIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/12/2006 | 438.37 | 00004374008403 | JANAIRA DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/12/2006 | 438.37 | 00074168410463 | ANA IZABEL ALENCAR B. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE 23/11 A 23/12/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/12/2006 | 438.37 | 00006116839460 | ANA LAURA LINHARES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/12/2006 | 482.20 | 00003860432486 | EDINETE FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/12/2006 | 589.68 | 00001043508490 | JACSANDRA SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/12/2006 | 438.37 | 00010567050866 | GERALDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/12/2006 | 215.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/12/2006 | 50.00 | 00026240165468 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMA SERESTA NO POSTO DUTRA NO DIA 31/12/2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIL, EMERG. E HOSPITALAR | FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152005 | 0004123 | 27/12/2006 | 1891.17 | 02977362000162 | A. Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/12/2006 | 520.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOSEM VEICULOS LOTADOS NESTA REPARTICAO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/12/2006 | 200.00 | 00004276920400 | VALDECI PEREIRA NOBRE | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/12/2006 | 200.00 | 00011052040497 | NILSON GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MOTO TIPO HONDA A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE A DISPOSICAO DO PROG. PEVA DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/12/2006 | 761.00 | 70115332000105 | MARIA LEDA OLIVEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MATERNIDADE YAYA QUEIROGA E MINI POSTOS DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2006 | 12320.00 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2006 | 509.56 | 00031300316420 | BARTOLOMEU F. RAMALHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2006 | 180.00 | 09600149000186 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/12/2006 | 6280.00 | 00003526953406 | ARIZONEIDE FERREIRA DA COSTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/12/2006 | 306.03 | 00003605061435 | DAMIAO FERNANDES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/12/2006 | 467.50 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA FOPAG QUANDO NO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/12/2006 | 160.00 | 00028801350449 | JOSE HUMBERTO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA FUNCIONARIO DO GABINETE DO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB PARA FINS DE TRATAR ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE........................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004160 | 28/12/2006 | 3600.00 | 00081206879491 | MARIA DO O ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO RANGER, CABINE DUPLA, TRACAO 4X4, MODELO 2005, PLACA MZF - 4524-RN REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/12/2006 | 550.00 | 00002057065413 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO F. DE TRIBUTOS DA SEC DE FINANCAS REF. A DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2006 | 659.54 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DOS GRUPOS ESCOLARES DO ST. ALMAS E SACO DO ANDRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2006 | 438.37 | 00005624856431 | OZENEIDE CAMPOS BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2006 | 438.37 | 00004898802400 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2006 | 438.37 | 00004412687490 | ELUZINETE DOS SANTOS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2006 | 1208.38 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/12/2006 | 22009.00 | 00096499710415 | ALBANIZIA DE SOUSA SANTANA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/12/2006 | 2422.00 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/12/2006 | 1074.56 | 04247720000107 | I.F. CONSTRUCOES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ST. ALMAS II E SACO DO ANDRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/12/2006 | 510.20 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GRUPO DO IDOSO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/12/2006 | 4200.00 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/12/2006 | 178.64 | 00001876499443 | ANTONIA MEDEIROS DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/12/2006 | 650.94 | 03091862000165 | Livraria e Papelaria do Estudante | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2006 | 900.00 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL REF. A COMPETENCIA 12/2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2006 | 437.00 | 09600149000186 | RAIMUNDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2006 | 849.08 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL DA COTA DO DIA 28/12/2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2006 | 1.45 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/12/2006 | 137.54 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENCAO DE PASEP............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2006 | 18.91 | 00000000160121 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/12/2006 | 112.50 | 02642562000164 | MERCADINHO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/12/2006 | 22610.00 | 00000129389471 | AFONSO MONTEIRO LINHARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DESTA REPARTICAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/12/2006 | 1015.09 | 00066021456491 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/12/2006 | 90.00 | 00002400356408 | JONALDO SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/12/2006 | 50.00 | 00000943672481 | ROMULO JOSE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PELA OCASIAO DE UM JANTAR DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.DE OBRAS,VIA E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMETADO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUT. DA SEC. OBRAS,VIA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/12/2006 | 2230.00 | 00044275668472 | JOSE AVELINO D. DE QUEIROGA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004186 | 29/12/2006 | 96.80 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/12/2006 | 80.00 | 00040827151420 | EXPEDITO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE MANUTENCAO DE FAMILIA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/12/2006 | 90.00 | 00007794485452 | JOSENILDO ARCANJO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTENCAO DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004212 | 29/12/2006 | 1234.37 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOSA MANUTENCAO DA CRECHE ROBSON DE ARAUJO VERAS DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOC.DOS JOVES E ADOLESC.E MANUT. CONS.TUTELAR | APOIO AOS JOVENS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/12/2006 | 1166.40 | 00003837870413 | NANCI DANTAS NETA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO 13§ SALARIO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/12/2006 | 50.00 | 00008545424426 | KEILA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FINS DE MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/12/2006 | 3216.00 | 00005851238453 | GERALDO PEREIRA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/12/2006 | 15.74 | 00002294122461 | CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIODA SEC DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DIREITO DE SER CIDADAO | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/12/2006 | 280.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 URNA FUNEBRE DESTINADA A PESSOA FALECIDA DESTE MUNICIPIO........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | MANUT. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0004250 | 29/12/2006 | 26810.00 | 04770238000157 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO NOVO MARCA VOLSKSWAGEM VERSAO GOL 1.0 COR VERMELHO, RENAVAN 115744 ANO FAB 2006/2007, MODELO 5 W1LL4 GOL DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 058099........................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/12/2006 | 350.00 | 00006924576400 | CATARINA MORAIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASG DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA REF. A NOVEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/12/2006 | 350.00 | 00045628394491 | RITA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA NO PERIODO DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004213 | 29/12/2006 | 705.70 | 05759466000199 | POSTO SAO JOSE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, VEICULO MICRO ONIBUS................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/12/2006 | 550.00 | 00063239574420 | JOAO TOMAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 VEICULO TIPO TOWNER/IMP/ASIA/TOWNERCOACH, PLACA CJV-3958/SP REF. AO MES DE NOVEMBRO 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | IMPLANTACAO DE PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/12/2006 | 500.00 | 00039514331400 | PADRE ERNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL COMERCIAL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CIENCIAS AGROALIMENTAR DA CAMPUS DA UFCG NA CIDADE DE POMBAL-PB..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/12/2006 | 350.00 | 00005673336470 | MARIA JOSE DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SUBSTITUTA NA ESCOLA OTACILIO TOME NO ST. ANDRE REF. A DEZEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/12/2006 | 350.00 | 00004190824410 | VALDOBERTO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JOSE JERONIMO NETO DESTE MUNICIPIO REF. A DEZEMBRO 2006.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/12/2006 | 59.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/12/2006 | 225.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DA ESCOLA CANDIDO DE ASSIS QUEIROGA DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/12/2006 | 4025.00 | 00097113204449 | JAILMA GOMES CANDIDO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/12/2006 | 78.70 | 00047509970482 | ELUZITANIA L. DA SILVA BATISTA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/12/2006 | 3896.00 | 00002442519402 | ROBERTA ALMEIDA D. MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO ESNINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004241 | 29/12/2006 | 21495.00 | 00000879684445 | José Alves de Araújo | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004242 | 29/12/2006 | 8580.00 | 00039939308434 | Lavanere Bezerra Medeiros | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00000004365429 | RAIMUNDO M. DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUACACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/12/2006 | 44.66 | 00004399562420 | FRANCIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SAALRIO FAMILIA DE FUNCIONARIO DA SEC DE EDUACACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004247 | 29/12/2006 | 5400.00 | 00035086270472 | Francisco Alves Neto | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 - PARTE DO CONVENIO ESTADUAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUT. DO FUNDEF 60%,40% E ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/12/2006 | 74958.25 | 00000939119471 | ADEILDO CANDIDO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ABONO SALARIAL PROVISORIO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0004215 | 29/12/2006 | 1750.00 | 00002154344470 | Themis Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ADVOCATICIOS PARA ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUT. DA SEC. MUN. DE FINANCAS | MANUT. DA SEC.MUN. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/12/2006 | 3459.00 | 00036532916404 | KATIA ELISABETE DE MEDEIROS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANCAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/12/2006 | 381.68 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO 3445 - 1011 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/12/2006 | 15440.00 | 00000947407472 | SABINIANO FERNANDES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITO E VICE PREFEITO REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/12/2006 | 2230.00 | 00039678725487 | DEROSSE B. DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/12/2006 | 680.00 | 00042784417468 | JOSE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A REFORCO POLICIAL DURANTE A REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/12/2006 | 2230.00 | 00038006332487 | EVANDILSON MONTEIRO DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/12/2006 | 3063.00 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC DE MEIO AMBIENTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO SETOR ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC.MUN. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/12/2006 | 62.96 | 00009845739415 | FRANCISCO ALVES PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA REPARTICAO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL E ADMINISTRACAO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E COMEMORACOES | REALIZACAO DE FEST. E COMEMORACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/12/2006 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/12/2006 | 350.00 | 00007349182406 | ELBA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INTERESSADO ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS REF. AO MES DE DEZEMBRO 2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/12/2006 | 172.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ENCANADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/12/2006 | 120.00 | 00005012917413 | RAMIRO GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO TIPO CARROCA DE TRACAO ANIMAL TRANSPORTANDO AGUA PARA O POSTO MEDICO DO ST. ASSENTO DA PEDRA........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/12/2006 | 80.00 | 00004286489400 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DA MATERNIDADE YAYA QUEIROGA DESTA CIDADE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2006 | 40.00 | 00064606848472 | JOSE DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/12/2006 | 90.00 | 00026360500434 | LINDALCY ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/12/2006 | 65.00 | 00044275960459 | ZILBAM ALVES GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/12/2006 | 50.00 | 00096498757434 | INACIO RODRIGUES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/12/2006 | 1800.37 | 35592740000149 | MERCADINHO ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/12/2006 | 90.00 | 00004536253475 | ODIENE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/12/2006 | 207.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF 2 E DO HOSPITAL E MATERNIDADE EMERENTINA DANTAS DESTE MUNICIPIO................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/12/2006 | 579.97 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOESDO APARELHO 3445 - 1010 LOTADO NA SEC. DE SAUDE......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/12/2006 | 90.00 | 00001070936421 | ROSENI DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2006 | 3896.00 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2006 | 31.48 | 00093115458487 | ABRAAO XAVIER DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2006.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | MANUT. DA SEC.MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/12/2006 | 90.00 | 00093115431449 | JOSE RODOLFO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 20/09/2023